Cho mình hỏi Cty mình bán hàng đã viết hoá đơn cho khách hàng nhưng viết thừa so với số thanh toán thực tế thì phần thừa này bây h xử lý thế nào hả cac Bác? Các bác giúp em với!!!!!!!
-----------------------------------------
1. Nếu cty bạn là nhà cung cấp thường xuyên cho công ty này thì cách xử lý khi không huỷ hoá đơn là:
Công ty khách hàng đặt 1 đơn hàng vào cuối tháng và bên bạn chưa giao hàng kịp.
Các bạn giải thích là xuất hoá đơn trong tháng dựa trên đơn hàng nhưng giao hàng trễ sang tháng sau.
Vì là khách hàng quen - thường xuyên nên có thể chấp nhận hoá đơn này. Tuy nhiên khi họ thanh toán thì vẫn thanh toán số tiền thực tế- (Chứng từ kèm theo là phiếu nhập mua hàng).
Phần chưa thanh toán cty đối tác sẽ ghi là: có tài khoản 331( hàng sẽ giao sang tháng). Còn công ty bạn sẽ ghi là Nợ 131( chứng từ kèm theo là đơn đặt hàng)
2. Nếu các bạn bán hàng cho khách vãng lai thì chỉ có cách là làm biên bản huỷ hoá đơn thôi. Như thế là tốt nhất. Nếu chưa xé 3 liên thì có thể viết hoá đơn khác. Mình sẽ không đồng ý thanh toán khi tiền chênh lệch như thế.
Khi xuất hóa đơn: Nợ 131 (tên khách hàng)
Nợ 333
Có 511
Đến lúc khách hàng chuyển cho bạn số tiền 30tr: N112, C131 (tên khách hàng)
Số tiền 3tr còn lại thì bạn vẫn đang còn treo N131 là 3tr.
---------------
chắc là bạn ngakt19 ghi nhầm.
Bạn phải ghi là:
1. Xuất hoá đơn
Nợ 131:33tr
Có 511: 30tr
có 333: 3tr
2. Nhận tiền lần 1:
Nợ 112
có 131: 30tr
3. nhận nốt tiền
Nợ 112 / có 131: 3tr
