Sổ sách nộp lên thuế trong tháng 1 năm 2011

  • Thread starter miha226
  • Ngày gửi
M

miha226

Sơ cấp
20/11/09
23
0
0
Hà nội
Chào anh chị,
Cho em hỏi trong tháng 1/2011, ngòai kê khai thuế GTGT cần phải nộp lên thuế thì còn những giấy tờ gì khác ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan87

ketoan87

Trung cấp
6/7/10
165
4
18
Hạ Long - Quảng Ninh
Chào anh chị,
Cho em hỏi trong tháng 1/2011, ngòai kê khai thuế GTGT cần phải nộp lên thuế thì còn những giấy tờ gì khác ạ!

Hum trước mình có la liếm trên webketoan cũng đọc một bài viết của một bạn trả lời đề tài này, mình cũng ko nhớ là của bạn nào nhưng thấy hay nên mình save lại, giờ mình paste lên cho bạn xem nhé.^^

"Tháng 1 bạn phải nộp:
1 Báo cáo thuế tháng 12/2010 (hết hạn 20/01/2011)
2 Quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2010 (trước 25/01/2011)
3 Tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài (trước 31/01/2011)
4 Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4 /2010 (trước 31/01/2011)
*Báo cáo tài chính thời hạn 90 ngày từ ngày 1/1/2011
*Quyết toán thuế TNDN năm 2010 thời hạn 90 ngày từ 1/1/2011

Báo cáo thuế hàng tháng nộp chậm nhất là ngày 20. VD báo thuế 12/2010 thời hạn nộp chậm nhất là 20/01/2011. Khi nộp báo thuế 12/2010 em phải nộp cùng với :
1/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 12/2010 (Mẫu BC26/HĐ)
2/ Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn 2010 (Mẫu BC29/HĐ)
3/ Bản xác định số thuế TNDN nộp theo quý 4/2010 (Mẫu số 03-TNDN-TKTN)
4/ Tờ khai thuế môn bài (Năm 2010 (Mẫu số 04-06/MB)
5/ Nếu có TSCĐ thì trong tháng 1 em phải Đăng ký khấu hao TSCĐ.
6/ . . .
Còn thời hạn nộp quyết toán Thuế là không quá 90 ngày sau khi kết thúc năm đối với các Cty CP, TNHH ... (Riêng đối với DNTN thì phải nộp sớm hơn).
Qui định chung về khai thuế:

Doanh nghiệp phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn qui định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ khai thuế bao gồm Tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để doanh nghiệp khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ khai thuế phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế và các mẫu phụ lục kèm theo tờ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế. Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu thì thực hiện theo qui định của pháp luật có liên quan.

Trong hồ sơ khai thuế phải ghi đầy đủ các thông tin định danh của doanh nghiệp, phù hợp với thông tin khai trong hồ sơ đăng ký thuế và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế.

Số tiền ghi trên Tờ khai thuế làm tròn số đến đơn vị là đồng Việt . Số liệu ghi trên Tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xóa. Đối với các chỉ tiêu số liệu phát sinh trong kỳ khai thuế là số âm thì để trong ngoặc đơn, không phát sinh số liệu thì bỏ trống không ghi. Các chỉ tiêu bắt buộc có phụ lục thì phải lập phụ lục kèm theo Tờ khai. Người đại diện theo pháp luật, người có thẩm quyền của doanh nghiệp phải ký trực tiếp và đóng dấu vào cuối Tờ khai.

I/- THÁNG 01/2011:

1/- Khai thuế kỳ thuế tháng 12/20010, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

+ Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.

+ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01 năm 2011.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2010:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01/2011.

Lưu ý: Ngày thứ 20 của tháng 01/2011 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế tháng vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 21/01/2011).

3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2010:

- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2010 là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.

- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30/01/2011.

4/- Khai và nộp các loại thuế khai theo năm, bao gồm:

Thuế Môn bài

Thuế nhà, đất đối với tổ chức

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng 01 năm 2011.

Lưu ý:

- Ngày 25/01/2011 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 20011.

- Doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai đăng ký kế hoạch tiền lương năm 2011.

II/- THÁNG 02/2011:

1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 01/2011, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12/2010.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm 2011

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2011

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02/2011

3/- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2010:

- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm theo mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính

- Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25/02/2011.
"
 
M

miha226

Sơ cấp
20/11/09
23
0
0
Hà nội
Cảm ơn bạn ketoan87 nha. Cho mình hỏi thêm: Về việc khai thuế thu nhập cá nhân, sau khi nộp bảng đăng ký thuế TNCN cho thuế từ đầu năm 2010, cty mình (cụ thể là mình làm) chưa nộp bất kỳ giấy tờ gì liên quan tới phần thuế TNCN cả. Không biết có phải mình đã thiếu không. Bản đăng ký đó có 5 người thôi: GĐ, PGĐ, KTT, 1 nhân viên nữa. Xin hỏi bạn ketoan 87 các bạn khác nữa, ai biết giúp mình nhé.
Ngày 25/01/2011 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 20011. Cho mình hỏi việc này được quy định ở văn bản nào của thuế, hay mọi năm vẫn thế ạ?
 
A

aodaihn

Sơ cấp
6/10/09
33
0
0
hanoi
sau khi nộp bảng đăng ký thuế TNCN cho thuế từ đầu năm 2010
Bạn phải kê nộp tờ khai thuế TNCN tháng/ hoặc quý nếu LD của công ty bạn có mức lương sau khi trừ đi các khoản giảm trừ mà vẫn phải đóng thuế, còn nếu mức lương chưa phải đóng thuế thì cuối năm quyết toán một lần cũng đc.
Ngày 25/01/2011 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2001
Cái này mình chưa có thông tin, bạn có thông tin này từ đâu
 
P

pichiu

Guest
24/9/10
18
0
0
da lat
Thue TNCN phai nop theo quy, cuoi nam lam quyet toan TNCN nhe ban
 
H

hothanh

Trung cấp
10/3/08
92
3
8
Hà Nội
Thue TNCN phai nop theo quy, cuoi nam lam quyet toan TNCN nhe ban

Thời hạn phải nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2010 là bao giờ thế bạn. VD công ty mình đều có mức lương dưới 4triệu thì khai nộp như thế nào ? thanks:wall:
 
N

nhanthy

Guest
31/12/10
3
0
0
41
quangngai
Bạn kế toán 87 có thông tin rất cần cho những ai mới vào làm kế toán ở doanh nghiệp mới thành lập như mình đây,cảm ơn bạn nhiều.Wed kế toán cho mình hỏi mình chưa đăng ký quỹ lương ở thuế thì có phải nộp tờ khai kê khai thuế TNCN,cty mình mới thành lập tháng 11/2010 à,chỉ cò người GĐ và kế toán thôi.Chân thành cảm ơn.
 
B

baothu

Trung cấp
19/11/09
55
0
0
43
vietnam
Hum trước mình có la liếm trên webketoan cũng đọc một bài viết của một bạn trả lời đề tài này, mình cũng ko nhớ là của bạn nào nhưng thấy hay nên mình save lại, giờ mình paste lên cho bạn xem nhé.^^

"Tháng 1 bạn phải nộp:
1 Báo cáo thuế tháng 12/2010 (hết hạn 20/01/2011)
2 Quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2010 (trước 25/01/2011)
3 Tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài (trước 31/01/2011)
4 Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4 /2010 (trước 31/01/2011)
*Báo cáo tài chính thời hạn 90 ngày từ ngày 1/1/2011
*Quyết toán thuế TNDN năm 2010 thời hạn 90 ngày từ 1/1/2011

Báo cáo thuế hàng tháng nộp chậm nhất là ngày 20. VD báo thuế 12/2010 thời hạn nộp chậm nhất là 20/01/2011. Khi nộp báo thuế 12/2010 em phải nộp cùng với :
1/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 12/2010 (Mẫu BC26/HĐ)
2/ Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn 2010 (Mẫu BC29/HĐ)
3/ Bản xác định số thuế TNDN nộp theo quý 4/2010 (Mẫu số 03-TNDN-TKTN)
4/ Tờ khai thuế môn bài (Năm 2010 (Mẫu số 04-06/MB)
5/ Nếu có TSCĐ thì trong tháng 1 em phải Đăng ký khấu hao TSCĐ.
6/ . . .
Còn thời hạn nộp quyết toán Thuế là không quá 90 ngày sau khi kết thúc năm đối với các Cty CP, TNHH ... (Riêng đối với DNTN thì phải nộp sớm hơn).
Qui định chung về khai thuế:

Doanh nghiệp phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn qui định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ khai thuế bao gồm Tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để doanh nghiệp khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ khai thuế phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế và các mẫu phụ lục kèm theo tờ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế. Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu thì thực hiện theo qui định của pháp luật có liên quan.

Trong hồ sơ khai thuế phải ghi đầy đủ các thông tin định danh của doanh nghiệp, phù hợp với thông tin khai trong hồ sơ đăng ký thuế và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế.

Số tiền ghi trên Tờ khai thuế làm tròn số đến đơn vị là đồng Việt . Số liệu ghi trên Tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xóa. Đối với các chỉ tiêu số liệu phát sinh trong kỳ khai thuế là số âm thì để trong ngoặc đơn, không phát sinh số liệu thì bỏ trống không ghi. Các chỉ tiêu bắt buộc có phụ lục thì phải lập phụ lục kèm theo Tờ khai. Người đại diện theo pháp luật, người có thẩm quyền của doanh nghiệp phải ký trực tiếp và đóng dấu vào cuối Tờ khai.

I/- THÁNG 01/2011:

1/- Khai thuế kỳ thuế tháng 12/20010, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

+ Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.

+ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01 năm 2011.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2010:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01/2011.

Lưu ý: Ngày thứ 20 của tháng 01/2011 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế tháng vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 21/01/2011).

3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2010:

- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2010 là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.

- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30/01/2011.

4/- Khai và nộp các loại thuế khai theo năm, bao gồm:

Thuế Môn bài

Thuế nhà, đất đối với tổ chức

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng 01 năm 2011.

Lưu ý:

- Ngày 25/01/2011 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 20011.

- Doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai đăng ký kế hoạch tiền lương năm 2011.

II/- THÁNG 02/2011:

1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 01/2011, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12/2010.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm 2011

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2011

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02/2011

3/- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2010:

- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm theo mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính

- Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25/02/2011.
"

Mình thấy "Ngày thứ 20 của tháng 01/2011 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế tháng vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 21/01/2011)" phần này không đúng rồi bạn ơi, đó là năm cũ rồi, năm nay 20.1 là thứ 5.
 
H

honmakiem

Guest
4/1/11
1
0
0
37
hà nội
Thời hạn phải nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2010 là bao giờ thế bạn. VD công ty mình đều có mức lương dưới 4triệu thì khai nộp như thế nào ? thanks:wall:

dưới 4 triệu thì không phải nộp thuế TNCN
 
K

kicuckicuc11

Guest
15/1/11
1
0
0
ha noi
giai trinh thue mot hop dong

cac anh chi oi, em ko hoc ke toan, nhung gio xin di lam van phong, cung moi thoi. em mun tim hieu them nghiep vu ke toan. jo em mun bit cach giai trinh thue mot hop dong thi phai lam nhung gi. co anh chi nao ranh ko chi cho em voi. day la email cua em : trangle_0211@yahoo.com. em cam on
 
T

thuytrang3011

Guest
15/3/10
1
0
0
Hà Nội
Mọi người ơi cho em hỏi: Cty em làm về xây dựng mới thành lập từ đầu năm 2010, em mới làm kế toán nên em muốn nhờ mọi người giúp cho: quý 1, 2,3 cty báo lỗ bởi chưa nghiệm thu công trình nào, cty không xuất hoá đơn , tháng 10 và 11 cty em nghiệm thu 3 công trình và xuất 3 hoá đơn đầu ra. Bây giờ tháng 1/2011 em phải làm thuế TNDN tạm tính quý 4, vậy là doanh thu của cty em là rất cao bởi từ đầu năm đến bây giờ cty mới có doanh thu mỗi quý 4 thôi. Mà TNDN quý 4 thì gồm 3 tháng cuối năm. Em muốn hỏi mọi người vậy giờ em kê khai thế nào ạ. TInh ra doanh thu cty em thu về trừ đi chi phí từ đầu năm thì không lãi là bao nhiều. Mọi người giúp em với..
 
T

thuyvitbeo

Sơ cấp
21/3/11
6
0
0
hà nội
Ðề: Sổ sách nộp lên thuế trong tháng 1 năm 2011

anh chị ơi , ai có mẫu tờ khai thuế môn bài mẫu số 04-06/MB hok ạ , cho em với :-s
 
H

hunt18

Cao cấp
10/10/09
233
2
18
tphcm
Ðề: Sổ sách nộp lên thuế trong tháng 1 năm 2011

chào bạn thuyvitbeo, hiện nay lập tờ khai môn bài theo mẫu 01/MBAI (thông tư 28), nếu cty bạn có sự thay đổi vốn ảnh hưởng đến số tiền nộp thì mới lập tờ khai, lập trong tháng 12 trước khi kết thúc năm, qua tháng 1 năm sau mới nộp số thuế MB, không có thay đổi gì cả thì trong tháng 1 cứ tự động nộp thuế MB

bạn thuytrang3011 thân, bạn lập tờ khai tạm tính TNDN quý 4/2011, được chuyển lỗ từ các quý trước sang mà, đây là tạm tính, rồi đến quyết toán 2011 bạn tính chính xác lại số lỗ lãi cả năm
 
T

thuyvitbeo

Sơ cấp
21/3/11
6
0
0
hà nội
Ðề: Sổ sách nộp lên thuế trong tháng 1 năm 2011

cho em hỏi thêm 1 chút ạ :d mẫu báo cáo thanh quyết toán HĐ BC29/HĐ anh/chị có mẫu chuẩn hok ạ , e down trên mạng về nó toàn mẫu cũ ạ :( BC26 thì đã có sẵn trong HTKK rùi , nhưng hok có BC29 :(
 
H

hongthu57

Guest
3/1/12
1
0
0
binh dinh
Ðề: Sổ sách nộp lên thuế trong tháng 1 năm 2011

Chao ca nha !
Cho minh hoi trong to khai thue TNDN tam tinh quy IV nam 2011 .Minh co ke khai phan tien phat thue vao muc {24} dieu chinh tang loi nhuan theo phap luat the khong vay ?
 
H

hunt18

Cao cấp
10/10/09
233
2
18
tphcm
Ðề: Sổ sách nộp lên thuế trong tháng 1 năm 2011

Chào thuyvitbeo, hiện DN chỉ làm báo cáo hóa đơn quý mà thôi, không làm báo cáo năm nữa, nên chỉ sử dụng mẫu BC26
Chào Hongthu57, tiền phạt thuế không được đưa vô chi phí, nên không đưa vô mục {24}
 
nttdak58

nttdak58

Guest
4/1/12
2
0
0
Ha Noi
Ðề: Sổ sách nộp lên thuế trong tháng 1 năm 2011

Tháng 1 năm 2011? Không hiểu câu hỏi của bạn?
 
ketoanducha12

ketoanducha12

Trung cấp
18/10/11
158
10
18
Hà Nội
ketoanducha.vn
Ðề: Sổ sách nộp lên thuế trong tháng 1 năm 2011

Hạn nộp một số tờ khai tháng 01/2012 nhé: Han nop mot so to khai thang 01_2012.rar

Năm nay có một số thay đổi không giống như năm ngoái nhé, đây là Công văn của Chi cục thuế gửi các đơn vị về hạn nộp các tờ khai trong tháng 1/2012 các bạn tải nguyên bản về tham khảo nhé.
 
M

meoutiu

Trung cấp
2/9/11
68
0
0
35
family
Ðề: Sổ sách nộp lên thuế trong tháng 1 năm 2011

Sao e đọc trong đấy hạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính là 20/1 nhì?như quý trước e thấy hạn là ngày 30/10 nhì?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA