Em đang gặp tình huống như này, mà kê mãi không ra. Tháng 3 này Em tìm trong HTKK có phát hiện 2 lỗi sau như sau:
- Lỗi 1: Đã có tờ khai thuế GTGT tháng 1 & 2 năm 2010 và số thuế GTGT đáng lẽ phải có ở chỉ tiêu số 11 của tờ khai tháng 298.364 đồng. Nhưng do cài lại máy mất dữ liệu, không tìm thấy tờ khai của tháng 1, 2 đã nộp nên khai tạm là 0. Tháng 3 năm nay mới phát hện ra.
- Lỗi 2: Tờ khai VAT tháng 7, chỉ tiêu 23 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này lẽ ra phải ghi là 27.327 đồng thì lại ghi nhầm thành 273.270.
Vậy tờ khai thuế tháng 2 e phải điều chỉnh những phần nào hay làm những tờ khai bổ sung nào. Nhờ các bác giúp e.
- Lỗi 1: Đã có tờ khai thuế GTGT tháng 1 & 2 năm 2010 và số thuế GTGT đáng lẽ phải có ở chỉ tiêu số 11 của tờ khai tháng 298.364 đồng. Nhưng do cài lại máy mất dữ liệu, không tìm thấy tờ khai của tháng 1, 2 đã nộp nên khai tạm là 0. Tháng 3 năm nay mới phát hện ra.
- Lỗi 2: Tờ khai VAT tháng 7, chỉ tiêu 23 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này lẽ ra phải ghi là 27.327 đồng thì lại ghi nhầm thành 273.270.
Vậy tờ khai thuế tháng 2 e phải điều chỉnh những phần nào hay làm những tờ khai bổ sung nào. Nhờ các bác giúp e.
