Q
Chào các anh chị trên diễn đàn.
Em nhờ mọi người cho ý kiến có cách nào sửa cái sai này của em theo hướng tốt nhất:
- Ngày 19/9/2012 công ty em có Giấy Nộp Tiền Mặt VNSNN 97tr nộp tiền lệ phí trước bạ mua ô tô , khi nhận giấy này em hạch toán cái bụp Nợ 211 Có 111
- Nhưng Giấy báo nợ ( về sau ) ngày 17/09/2012 lại chuyển khoản cho chị A lạ hoắc ( tự nhiên GĐ lạ lấy TK cty chuyển cho cá nhân! ): 101tr em hạch toán Nợ 1388 Có 112. ( định bụng sau khi hiểu chị A là ai và ck làm gì sẽ sửa lại ). sau này hỏi GĐ thì chị A nhận tiền đó đi làm các thủ tục xe.
- Ngày tháng trôi qua, em quên béng mất không sửa lại cái này. vậy là nay 2013 vẫn còn Dư Nợ 1388 số tiền trên. ( thật chuối )
Em định bụng sửa theo cách này : Làm biên bản thỏa thuận chị A hoàn lại số tiền trên và chịu lãi suất do chị A không đi làm các thủ tục. (thực tế chị ấy có làm nhưng chứng từ không thể hiện tên chị ấy nộp, chỉ có tên công ty) Hoàn tiền vào tháng 1/2013, lập phiếu thu Nợ 111, Có 1388 + 5155 lãi 1.2%/tháng.
Nhờ các anh chị coi vậy được không hoặc có cách nào hay hơn chỉ giúp em với.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
-
Em nhờ mọi người cho ý kiến có cách nào sửa cái sai này của em theo hướng tốt nhất:
- Ngày 19/9/2012 công ty em có Giấy Nộp Tiền Mặt VNSNN 97tr nộp tiền lệ phí trước bạ mua ô tô , khi nhận giấy này em hạch toán cái bụp Nợ 211 Có 111
- Nhưng Giấy báo nợ ( về sau ) ngày 17/09/2012 lại chuyển khoản cho chị A lạ hoắc ( tự nhiên GĐ lạ lấy TK cty chuyển cho cá nhân! ): 101tr em hạch toán Nợ 1388 Có 112. ( định bụng sau khi hiểu chị A là ai và ck làm gì sẽ sửa lại ). sau này hỏi GĐ thì chị A nhận tiền đó đi làm các thủ tục xe.
- Ngày tháng trôi qua, em quên béng mất không sửa lại cái này. vậy là nay 2013 vẫn còn Dư Nợ 1388 số tiền trên. ( thật chuối )
Em định bụng sửa theo cách này : Làm biên bản thỏa thuận chị A hoàn lại số tiền trên và chịu lãi suất do chị A không đi làm các thủ tục. (thực tế chị ấy có làm nhưng chứng từ không thể hiện tên chị ấy nộp, chỉ có tên công ty) Hoàn tiền vào tháng 1/2013, lập phiếu thu Nợ 111, Có 1388 + 5155 lãi 1.2%/tháng.
Nhờ các anh chị coi vậy được không hoặc có cách nào hay hơn chỉ giúp em với.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
-
