Kê khai bổ sung

  • Thread starter phamlienhd
  • Ngày gửi
P

phamlienhd

Trung cấp
14/5/13
98
2
18
33
hải dương
Các a/c giải đáp giúp e: bên e có hđ đầu vào là vé máy bay điện tử (năm 2012) sau khi e ktra lại chỉ có hđ gtgt ko có thẻ lên máy bay-->ko đc khấu trừ. Và sang năm 2013 cũng có 1 trường hợp như vậy. Vậy bây giờ e phải làm kê khai bổ sung thuế GTGT cho năm 2012 và 2013 ntn ah?
- 2012 kk bs thì a/h đến BCTC 2012 có phải nộp lại ko ah biết rằng năm 2012 vẫẫn đc khấu trừ thuế vat?

Mong a/c hướng dẫn e cách điều chỉnh với ah e đang cần,Thanks các a/c nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyenthuydao

Trung cấp
27/8/13
58
1
0
tp.sơnla
Ðề: Kê khai bổ sung

Theo chị hóa đơn đầu vào quá 6 tháng không được kê bổ xung, chỉ được kê vào chi phí thôi, bất kể là hóa đơn 10% quá 6 tháng là chỉ kê vòa hóa đơn 5% chi phí thôi
 
P

phamlienhd

Trung cấp
14/5/13
98
2
18
33
hải dương
Ðề: Kê khai bổ sung

Nguyenthuydao ah e nói rất rõ ở trên là e kiểm tra lại chi phí đầu vào là hóa đơn gtgt mua vé máy bay điện tử ko có thẻ lên máy bay thì ko đc tính là chi phí hợp lý, giờ e phải làm kkbs cho tháng ps đó trong năm 2012 thì có phải nộp lại bctc ko ah? Mong các a/c chỉ giúp e ah
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Kê khai bổ sung

Các a/c giải đáp giúp e: bên e có hđ đầu vào là vé máy bay điện tử (năm 2012) sau khi e ktra lại chỉ có hđ gtgt ko có thẻ lên máy bay-->ko đc khấu trừ. Và sang năm 2013 cũng có 1 trường hợp như vậy. Vậy bây giờ e phải làm kê khai bổ sung thuế GTGT cho năm 2012 và 2013 ntn ah?
- 2012 kk bs thì a/h đến BCTC 2012 có phải nộp lại ko ah biết rằng năm 2012 vẫẫn đc khấu trừ thuế vat?

Mong a/c hướng dẫn e cách điều chỉnh với ah e đang cần,Thanks các a/c nhiều
Đã khai thuế tháng nào thì bạn khai điều chỉnh bổ sung lại tháng đó, nếu Làm giảm thuế GTGT được khấu trừ thì ghi vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai tháng hiện tại là xong.
 
L

lienbao

Guest
26/3/13
19
2
3
33
hà nội
Ðề: Kê khai bổ sung

Thanks a Mr. Thức ah. ĐÚng là thuế đã kê khai đó làm giảm thuế GTGT đc khấú trừ nhưng cái hoá đơn đó bị loại thuế thì chi phí đó cũng bị loại -CP ko đc trừ khi tính thuế TNDN đó ah(vì ko đủ chứng từ hợp lý) vậy có cần phai làm kê khai bổ sung thuế TNDN cho năm 2012 ko?và liên quan đến bctc năm 2012 e chưa rõ vấn đề đó?Mong a/c chỉ giúp ah
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Kê khai bổ sung

Thanks a Mr. Thức ah. ĐÚng là thuế đã kê khai đó làm giảm thuế GTGT đc khấú trừ nhưng cái hoá đơn đó bị loại thuế thì chi phí đó cũng bị loại -CP ko đc trừ khi tính thuế TNDN đó ah(vì ko đủ chứng từ hợp lý) vậy có cần phai làm kê khai bổ sung thuế TNDN cho năm 2012 ko?và liên quan đến bctc năm 2012 e chưa rõ vấn đề đó?Mong a/c chỉ giúp ah
Nếu hóa đơn không hợp lệ thì em khai điều chỉnh bổ sung luôn tờ khai thuế TNDN năm. Chi phí bị loại gõ vào chỉ tiêu B4.
 
P

phamlienhd

Trung cấp
14/5/13
98
2
18
33
hải dương
Ðề: Kê khai bổ sung

Thanks Mr.Thuc Vậy còn việc hạch toán đk cho cp ko hợp lý năm 2012 đó tính đến tháng mình kê khai bổ sung thì định khoản thế nào ah? e ghi sổ theo hình thức NKC
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA