Hóa đơn xuất ra nhưng chưa xé khỏi cuống

  • Thread starter tranloanhy
  • Ngày gửi
T

tranloanhy

Trung cấp
21/8/13
50
0
6
Hung Yen
Em chào cả nhà. em là thành viên mới
Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013
nhưng bên chủ đầu tư họ chưa nhận hóa đơn nên em vẫn để trong quyển hóa đơn chưa xé ra
em đã kê khai thuế rồi.
vậy cả nhà giúp em xem phải sử lý hóa đơn này ntn bây giờ:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tomatominh

Trung cấp
7/4/11
98
3
18
35
da nang
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Nếu bên chủ đầu tư họ không chấp nhận hóa đơn đấy thì bạn làm biên bản hủy hóa đơn rồi lập tờ khai bổ sung điều chỉnh lại số thuế đầu ra.
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Bạn giao HĐ cho bên chủ đầu tư để họ kê khai thuế trong tháng 8/2013 là thời hạn được kê khai cuối cùng
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Em chào cả nhà. em là thành viên mới
Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013
nhưng bên chủ đầu tư họ chưa nhận hóa đơn nên em vẫn để trong quyển hóa đơn chưa xé ra
em đã kê khai thuế rồi.
vậy cả nhà giúp em xem phải sử lý hóa đơn này ntn bây giờ:wall:

Hóa đơn xuất từ tháng 3 mà đến nay chưa giao cho khách hàng là sai qui định.
Liên quan đến thời hạn kê khai thuế và các qui định hiện hành tốt nhất bạn liên hệ phía khách hàng, hỏi hóa đơn xuất từ tháng 3 họ có kê khai đầu vào được nữa không đề gửi?
Sẽ có các trường hợp như sau:
- DN họ được kê khai theo quý, nghĩa là tờ khai tháng 7, 8 9 chưa kê khai, thì hóa đơn vận kê khai bình thường.
- DN họ kê khai theo tháng:Hóa đơn tháng 3 sẽ được kê khai trong thời hạn 6 tháng,
+ Nếu tháng 8 ( kê khai nộp tư 01/09-20/9): họ chưa kê khai thuế thì họ kê khai được
+ Nếu họ đã kê khai thuế GTGT tháng 8 thi họ sẽ làm biếng việc điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế.
 
T

tomatominh

Trung cấp
7/4/11
98
3
18
35
da nang
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Bạn giao HĐ cho bên chủ đầu tư để họ kê khai thuế trong tháng 8/2013 là thời hạn được kê khai cuối cùng

Công văn 8355/BTC-TCT hướng dẫn triển khai một số quy định về thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 bỏ khống chế thời hạn (6 tháng) kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn điều chỉnh bổ sung trong trường hợp có sai sót, miễn là trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. Bỏ quy định thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ rồi mà bác, Nhưng ở đây chẳng hiểu sao bên kia họ không nhận hóa đơn của bạn ý?
 
loannguyen093

loannguyen093

Trung cấp
26/1/11
89
0
6
36
Hà Đông, Hà Nội
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Chắc công trình của bên bạn là công trình vốn ngân sách đúng ko? Nếu đúng vậy thì bên chủ đầu tư họ không cần hóa đơn GTGT nên ko lấy hóa đơn vội, bạn cứ để nguyên ở quyển (nếu như chưa có quyết định thanh tra thuế) hoặc xé ra để lưu vào hồ sơ, chờ khi quyết toán công trình thì đem hóa đơn đó trả cho chủ đầu tư là ok.
 
T

tranloanhy

Trung cấp
21/8/13
50
0
6
Hung Yen
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Vâng công trình này của em là ký với sở tài chính.
chắc họ không cần hóa đơn đầu vào để kê khai đâu các anh chị ah
lần này em mới xuất là 70% giá trị hợp đồng nếu họ không chịu nhận lần sau xuất hết 100% thì phải làm thế nào ah

Vâng đúng rồi chị ah. chủ đầu tư là sở tài chính
lần này emxuất có 70% giá trị hợp đồng thôi
lần sau họ bắt xuất thêm thì làm thế nào đc vậy chị

Tại vì chủ đầu tư họ đã thanh toán cho bên mình 70% gtri hợp đồng mà chưa yêu cầu xuất hóa đơn
trong khi số tiền đã thanh toán đó quá lớn để treo ở tài khoản dư có 131 nên thuế họ kiểm tra bên mình xuất hóa đơn để thuế họ đỡ phạt vì chốn không hạch toán doanh thu để nộp thuế tndn
mà chủ đầu tư của mình sử dụng vốn của nhà nước bạn ah
 
Sửa lần cuối:
loannguyen093

loannguyen093

Trung cấp
26/1/11
89
0
6
36
Hà Đông, Hà Nội
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Hỳ, nếu họ không chịu nhận, bạn cứ xuất hóa đơn và kê khai thuế đầu ra đúng theo luật rồi cất đi phòng khi họ cần hỏi đến thì đưa trả, không thì cứ lưu ở công ty mình thôi.
 
T

tuyetnhungbmt

Sơ cấp
17/9/13
12
0
0
35
daklak
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Bạn giao HĐ cho bên chủ đầu tư để họ kê khai thuế trong tháng 8/2013 là thời hạn được kê khai cuối cùng

cho mình hỏi mình làm bên cty xây dựng. Bây giờ mình xuất hóa đơn cho CĐT nhưng BBNT thì lập ngày 30/08/2013, vậy bây giờ mình xuất hóa đơn có trễ ko? và nếu thuế kiểm tra thì có bị phạt j ko hả bạn? Bên mình nghiệm thu theo giai đoạn
 
T

tranloanhy

Trung cấp
21/8/13
50
0
6
Hung Yen
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

K sao đâu bạn công ty mình nghiệm thu mãi năm 2011 mà giờ còn chưa xuất HĐ đầu ra,
Bạn cứ xuất trong năm nay thì không sao cả. Nhưng mà năm nay k xuất đc thì phải ghi nhận doanh thu rồi nộp thuế TNDN thôi
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Vâng công trình này của em là ký với sở tài chính.
chắc họ không cần hóa đơn đầu vào để kê khai đâu các anh chị ah
lần này em mới xuất là 70% giá trị hợp đồng nếu họ không chịu nhận lần sau xuất hết 100% thì phải làm thế nào ah
Vâng đúng rồi chị ah. chủ đầu tư là sở tài chính
lần này emxuất có 70% giá trị hợp đồng thôi
lần sau họ bắt xuất thêm thì làm thế nào đc vậy chị
Tại vì chủ đầu tư họ đã thanh toán cho bên mình 70% gtri hợp đồng mà chưa yêu cầu xuất hóa đơn
trong khi số tiền đã thanh toán đó quá lớn để treo ở tài khoản dư có 131 nên thuế họ kiểm tra bên mình xuất hóa đơn để thuế họ đỡ phạt vì chốn không hạch toán doanh thu để nộp thuế tndn
mà chủ đầu tư của mình sử dụng vốn của nhà nước bạn ah

Rất nhiều CĐT ( C.trình nhà nước ) không cần HĐ nhưng DN vẫn phải viết và để nguyên không xé ( Theo tiến độ hay khối lượng HT ). Nay bạn viết 70% sau khi hoàn thành bạn viết tiếp giá trị còn lại và cứ để vậy không sao.
 
T

tranloanhy

Trung cấp
21/8/13
50
0
6
Hung Yen
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Cảm ơn bạn nha. vậy là mình hết lo cái hóa đơn đó rồi hì.
đang không biết tính sao với nó
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,418
102
63
HCM city
Ðề: Hóa đơn xuất ra nhưng chưa xé khỏi cuống

Thấy hơi lạ ở chỗ dù chủ đầu tư là doanh nghiệp hay Nhà nước thì cũng phải cần hóa đơn để làm chứng từ hạch toán chứ nhỉ ?
Việc xuất 70% hay 100% giá trị còn phải tùy thuộc vào điều khoản đã ký trong hợp đồng 2 bên nữa, theo đó phải xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành để làm căn cứ xuất hóa đơn nữa chứ
 
xuanvinh

xuanvinh

Sơ cấp
19/10/04
45
5
8
Quế Sơn, Quảng Nam
Ðề: Hóa đơn xuất ra nhưng chưa xé khỏi cuống

Em chào cả nhà. em là thành viên mới
Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013
nhưng bên chủ đầu tư họ chưa nhận hóa đơn nên em vẫn để trong quyển hóa đơn chưa xé ra
em đã kê khai thuế rồi.
vậy cả nhà giúp em xem phải sử lý hóa đơn này ntn bây giờ:wall:
Bạn xuất hóa đơn theo theo thời điểm ghi nhận doanh thu và kê khai thuế đầu ra là đúng rồi. Còn hóa đơn đã xuất bạn nên yêu cầu người mua nhận hóa đơn. Nếu họ không nhận bạn lưu giữu đó. Sau này khi cơ quan Thuế kiểm tra bạn trả lời rằng tôi CÓ GIAO HÓA ĐƠN nhưng bên mua không (hoặc chưa) nhận. Vì:
Theo Nghị điịnh 51/2010/NĐ-CP Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có quy định:
Điều 33. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:
a) Lập hoá đơn nhưng không giao cho người mua;
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Hóa đơn xuất ra nhưng chưa xé khỏi cuống

Bạn xuất hóa đơn theo theo thời điểm ghi nhận doanh thu và kê khai thuế đầu ra là đúng rồi. Còn hóa đơn đã xuất bạn nên yêu cầu người mua nhận hóa đơn. Nếu họ không nhận bạn lưu giữu đó. Sau này khi cơ quan Thuế kiểm tra bạn trả lời rằng tôi CÓ GIAO HÓA ĐƠN nhưng bên mua không (hoặc chưa) nhận. Vì:
Theo Nghị điịnh 51/2010/NĐ-CP Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có quy định:
Điều 33. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:
a) Lập hoá đơn nhưng không giao cho người mua;

Đây là trường hợp lập HĐ nhưng người mua không lấy mà. Nhiều CĐT hay công trình cho cá nhân không cần HĐ nên phải viết để đấy thôi.
 
H

hoangthao86

Sơ cấp
24/8/09
8
0
1
Hà Nội
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

K sao đâu bạn công ty mình nghiệm thu mãi năm 2011 mà giờ còn chưa xuất HĐ đầu ra,
Bạn cứ xuất trong năm nay thì không sao cả. Nhưng mà năm nay k xuất đc thì phải ghi nhận doanh thu rồi nộp thuế TNDN thôi

Bạn oi cho mình hỏi. cty bạn NT từ năm 2011 mà chưa xuất hd thế đã bị thanh tra thuế chưa? có bị phạt không? mình thấy trong xd hay bị thế lắm. cùng làm ktxd trao đổi kinh nghiệm nhé.
 
T

tranloanhy

Trung cấp
21/8/13
50
0
6
Hung Yen
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Cty mình bị thanh tra rồi nhưng k bị phạt về khoản này
chắc do cty mình quan hệ tốt hi
còn không thì chắc cũng bị đấy
 
N

nguyenthuydao

Trung cấp
27/8/13
58
1
0
tp.sơnla
Ðề: Hóa đơn xuất ra nhưng chưa xé khỏi cuống

Mình không xuất hóa đơn mới bị phạt chốn thuế chứ viết và kê khai sử dụng hóa đơn rồi nhưng chủ đầu tư họ không lấy sao gọi là bị phạt được. chẳng sao cả đâu, bên mình vẫn như thế mà
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Cả nhà ơi công ty em vừa rồi có xuất hóa đơn đầu ra vào tháng 3/2013

Bạn oi cho mình hỏi. cty bạn NT từ năm 2011 mà chưa xuất hd thế đã bị thanh tra thuế chưa? có bị phạt không? mình thấy trong xd hay bị thế lắm. cùng làm ktxd trao đổi kinh nghiệm nhé.

Nếu thuế làm kỹ ( yêu cầu trình BB nghiệm thu ) sẽ - bị phạt - tính lãi từ ngày NT đến khi viết HD.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA