Kê khai thuê trên phần mềm?

  • Thread starter huong hoa nhai
  • Ngày gửi
H

huong hoa nhai

Trung cấp
19/8/13
62
0
0
đồng nai
Các a/c giúp đỡ e trường hợp này với

+ Cty e nhận hoá đơn đầu vào, tiền hàng là 320.637 đ, đáng lẽ thuế vat 10% phải được làm tròn là 32.064 đ, nhưng người bán lại ghi là 32.063 đ, nếu e kê trên phần mềm thì phần mềm sẽ tự nhảy 32.064. vậy sẽ lệch 1đ so với hóa đơn. theo a/c e nên kê như thế nào cho đúng ?

+ Đối với hóa đơn nhập khẩu dạng: vd: tiền hàng là 2.416.800đ, tiền thuế là 127.200đ, tổng cộng là: 2.544.000đ đ thì mình kê sao a/c.
Mong a/c giúp đỡ vì e cũng mới vào nghề :sad:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

huong hoa nhai

Trung cấp
19/8/13
62
0
0
đồng nai
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Giúp với pà con :welcome_2
 
Green0410

Green0410

Cao cấp
17/5/08
597
89
28
TpHCM
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Các a/c giúp đỡ e trường hợp này với

+ Cty e nhận hoá đơn đầu vào, tiền hàng là 320.637 đ, đáng lẽ thuế vat 10% phải được làm tròn là 32.064 đ, nhưng người bán lại ghi là 32.063 đ, nếu e kê trên phần mềm thì phần mềm sẽ tự nhảy 32.064. vậy sẽ lệch 1đ so với hóa đơn. theo a/c e nên kê như thế nào cho đúng ?

+ Đối với hóa đơn nhập khẩu dạng: vd: tiền hàng là 2.416.800đ, tiền thuế là 127.200đ, tổng cộng là: 2.544.000đ đ thì mình kê sao a/c.
Mong a/c giúp đỡ vì e cũng mới vào nghề :sad:

Bạn kê khai giống như trên hoá đơn (32.063d); nghĩa là trên "cột tiền thuế" của HTKK sẽ sửa lại như trên hoá đơn.
 
V

Vân Nguyễn

Guest
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Các a/c giúp đỡ e trường hợp này với

+ Cty e nhận hoá đơn đầu vào, tiền hàng là 320.637 đ, đáng lẽ thuế vat 10% phải được làm tròn là 32.064 đ, nhưng người bán lại ghi là 32.063 đ, nếu e kê trên phần mềm thì phần mềm sẽ tự nhảy 32.064. vậy sẽ lệch 1đ so với hóa đơn. theo a/c e nên kê như thế nào cho đúng ?

+ Đối với hóa đơn nhập khẩu dạng: vd: tiền hàng là 2.416.800đ, tiền thuế là 127.200đ, tổng cộng là: 2.544.000đ đ thì mình kê sao a/c.
Mong a/c giúp đỡ vì e cũng mới vào nghề :sad:

Kê giống hóa đơn nha bạn, phần tiền thuế trên phần mềm, bạn sửa lại cho khớp với hóa đơn
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Các a/c giúp đỡ e trường hợp này với

+ Cty e nhận hoá đơn đầu vào, tiền hàng là 320.637 đ, đáng lẽ thuế vat 10% phải được làm tròn là 32.064 đ, nhưng người bán lại ghi là 32.063 đ, nếu e kê trên phần mềm thì phần mềm sẽ tự nhảy 32.064. vậy sẽ lệch 1đ so với hóa đơn. theo a/c e nên kê như thế nào cho đúng ?

+ Đối với hóa đơn nhập khẩu dạng: vd: tiền hàng là 2.416.800đ, tiền thuế là 127.200đ, tổng cộng là: 2.544.000đ đ thì mình kê sao a/c.
Mong a/c giúp đỡ vì e cũng mới vào nghề :sad:
Nếu kê khai thuế trên phần mềm KT bạn nên theo số thuế theo HĐ, thường thì phần mềm đều cho sửa lại số tiền thuế, trường hợp tiền hàng 2.418.800 thuế 127.200 ?
 
T

trangtax

Trung cấp
26/6/13
80
3
8
Hà Nội
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Kê giống hóa đơn nha bạn, phần tiền thuế trên phần mềm, bạn sửa lại cho khớp với hóa đơn

Trường hợp này là do lỗi trong quá trình làm tròn nên mình sẽ gõ đúng theo HĐ, vậy trường hợp số thuế trên HĐ tính sai thì mình xử lý ntn?
 
V

Vân Nguyễn

Guest
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Trường hợp này là do lỗi trong quá trình làm tròn nên mình sẽ gõ đúng theo HĐ, vậy trường hợp số thuế trên HĐ tính sai thì mình xử lý ntn?

Ý bạn là số thuế trên hóa đơn bị ghi sai lệch? cái đó là lỗi nhà cung cấp, bạn liên hệ để họ giải quyết nhé
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Trường hợp này là do lỗi trong quá trình làm tròn nên mình sẽ gõ đúng theo HĐ, vậy trường hợp số thuế trên HĐ tính sai thì mình xử lý ntn?
Trả hóa đơn lại yêu cầu xuất HĐ ghi đúng đủ số tiền
 
H

hktim

Trung cấp
25/9/13
65
1
8
Dak Lak
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Trường hợp này là do lỗi trong quá trình làm tròn nên mình sẽ gõ đúng theo HĐ, vậy trường hợp số thuế trên HĐ tính sai thì mình xử lý ntn?
Số thuế trên hóa đơn sai thông thường do nhà cung cấp dịch vụ khi khi hóa đơn họ làm tròn, số sai lệch không đáng kể. Khi kê khai thuế bắt buộc phải kê khai giống như trên hóa đơn. Còn sai lệch quá nhiều bạn phải liên hệ với nhà CCDV. :deal:
 
H

huong hoa nhai

Trung cấp
19/8/13
62
0
0
đồng nai
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Ý bạn là số thuế trên hóa đơn bị ghi sai lệch? cái đó là lỗi nhà cung cấp, bạn liên hệ để họ giải quyết nhé

+ Các a/c ơi, câu của e hỏi không phải do nhà cung cấp viết sai ak, mà là hđ bên ngành cung cấp dịch vụ khai thuê hq, nênó quy định thuế như thuế (NHƯ ĐỀ BÀI ĐÃ NÊU), nhưng không kê thuế suất nên e cũng k pít nữa.
+ Còn đối với hđ vé máy bay ghi tiền vé 300.000đ, phí khác là 20.000đ, tổng tiền hàng là 320.000, để thuế Vat 10%, nhưng chỉ ra tiền thuế 30.000đ (300.000 tiền vé*10%), chứ không phải tiền thuế 32.000 đ thì sao hả a/c ???

Hóa đơn 1: Tức là chỉ để 2.416.800đ, tiền thuế 127.200đ không thấy để thuế suất ak
 
H

hktim

Trung cấp
25/9/13
65
1
8
Dak Lak
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

+ Các a/c ơi, câu của e hỏi không phải do nhà cung cấp viết sai ak, mà là hđ bên ngành cung cấp dịch vụ khai thuê hq, nênó quy định thuế như thuế (NHƯ ĐỀ BÀI ĐÃ NÊU), nhưng không kê thuế suất nên e cũng k pít nữa.
+ Còn đối với hđ vé máy bay ghi tiền vé 300.000đ, phí khác là 20.000đ, tổng tiền hàng là 320.000, để thuế Vat 10%, nhưng chỉ ra tiền thuế 30.000đ (300.000 tiền vé*10%), chứ không phải tiền thuế 32.000 đ thì sao hả a/c ???

Hóa đơn 1: Tức là chỉ để 2.416.800đ, tiền thuế 127.200đ không thấy để thuế suất ak

Cái này bạn xem lại hàng hóa cty ban mua là loại hàng hóa thuộc thuế 10% hay 5%. Còn thắc mắc số thuế ts sai lệch vậy thì liên hệ nhà CCDV trả lời cho bạn.
 
H

huong hoa nhai

Trung cấp
19/8/13
62
0
0
đồng nai
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm?

Thuế suất là 10% ak.
 
H

huong hoa nhai

Trung cấp
19/8/13
62
0
0
đồng nai
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm?

Cả nhà cho e hỏi xíu nhé
dịch vụ trên hóa đơn GTGT mua vào mà không có thuế suất, thì mình kê vào bảng kê mua vào, mục 5 : hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT phải không mọi người.chỉ kê mục tiền hàng, tiền thuế không kê ????
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Cái này bạn xem lại hàng hóa cty ban mua là loại hàng hóa thuộc thuế 10% hay 5%. Còn thắc mắc số thuế ts sai lệch vậy thì liên hệ nhà CCDV trả lời cho bạn.
Viết PC trên PMKT thì Đ.khoản như sau :
Nợ 6422 : 3.000.000
Nợ 133 300.000
Nợ 642 : 20.000
 
H

huong hoa nhai

Trung cấp
19/8/13
62
0
0
đồng nai
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Viết PC trên PMKT thì Đ.khoản như sau :
Nợ 6422 : 3.000.000
Nợ 133 300.000
Nợ 642 : 20.000
Định khoản : N642x: 320.000
Nợ 1331: 300.000 luôn được không.
Trả lời câu hỏi phía trên giúp em lun
 
B

Beken

Trung cấp
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Cả nhà cho e hỏi xíu nhé
dịch vụ trên hóa đơn GTGT mua vào mà không có thuế suất, thì mình kê vào bảng kê mua vào, mục 5 : hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT phải không mọi người.chỉ kê mục tiền hàng, tiền thuế không kê ????

Hóa đơn không phải là hóa đơn GTGT thì có thể không khai lên bảng kê mua vào cũng dc.từ trc nay mình làm kế toán tới giờ mấy hóa đơn ko có thuế GTGT mình chẳng khai,mấy hóa đơn đó theo dõi đưa vào cp thôi.

+ Các a/c ơi, câu của e hỏi không phải do nhà cung cấp viết sai ak, mà là hđ bên ngành cung cấp dịch vụ khai thuê hq, nênó quy định thuế như thuế (NHƯ ĐỀ BÀI ĐÃ NÊU), nhưng không kê thuế suất nên e cũng k pít nữa.
+ Còn đối với hđ vé máy bay ghi tiền vé 300.000đ, phí khác là 20.000đ, tổng tiền hàng là 320.000, để thuế Vat 10%, nhưng chỉ ra tiền thuế 30.000đ (300.000 tiền vé*10%), chứ không phải tiền thuế 32.000 đ thì sao hả a/c ???

Hóa đơn 1: Tức là chỉ để 2.416.800đ, tiền thuế 127.200đ không thấy để thuế suất ak

Đối với hóa đơn vé máy bay họ tính hóa đơn vậy là đúng rồi đó bạn,giá vé thực của máy bay là chỉ 300 ngàn thôi,nên thuế 10% là 30 ngàn,phí khác 20 ngàn sẽ cộng vào giá trị của vé máy bay sau khi đã tính thuế.Cách tính thuế của bên mua vé máy bay là vậy đó bạn.cty mình hóa đơn vé máy bay nhiều nên mình rành zụ này lắm.
 
Sửa lần cuối:
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Định khoản : N642x: 320.000
Nợ 1331: 300.000 luôn được không.
Trả lời câu hỏi phía trên giúp em lun
Nếu làm phần KT Đk
Nơ 642 3.000.000
Nợ 133 300.000
Nợ 642 200000
có 111 3320000
 
H

huong hoa nhai

Trung cấp
19/8/13
62
0
0
đồng nai
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Hôm trước e đọc đâu dấy, thấy bảo nếu là hóa đơn bán hàng thông thường thì không cần ghi vào mục năm bảng kê mua vào, nhưng là hóa đơn GTGT mà phần thuế suất gạch bỏ ( tức là không có thuế suất) thì phải kê vào mục 5 không pít đúng hay không ???
 
N

nguacoi

Sơ cấp
9/9/13
1
0
0
thanh hóa
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Hôm trước e đọc đâu dấy, thấy bảo nếu là hóa đơn bán hàng thông thường thì không cần ghi vào mục năm bảng kê mua vào, nhưng là hóa đơn GTGT mà phần thuế suất gạch bỏ ( tức là không có thuế suất) thì phải kê vào mục 5 không pít đúng hay không ???
theo mình nghĩ nó là hóa đơn gtgt thuế 0% thì dù kê vào cũng có được khấu trừ thuế đâu, nên kê cũng đc mà ko kê cũng đc.
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Kê khai thuê trên phần mềm ???

Hôm trước e đọc đâu dấy, thấy bảo nếu là hóa đơn bán hàng thông thường thì không cần ghi vào mục năm bảng kê mua vào, nhưng là hóa đơn GTGT mà phần thuế suất gạch bỏ ( tức là không có thuế suất) thì phải kê vào mục 5 không pít đúng hay không ???
hóa đơn GTGT mà phần thuế suất gạch bỏ ( tức là không có thuế suất) thì phải kê vào mục 5 là đúng
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA