Khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế đã nộp mà bị sai như thế nào?

  • Thread starter hoahoathy
  • Ngày gửi
H
Mọi ngưòi giúp em với...em có nộp báo cáo thuế tháng 8 rồi...nhưng cty e chưa đóng tiền thuế...đến tháng 9 em mới phát hiện là có 1 hóa đơn kê khai nhầm...em kê khai nhầm nên làm tăng số tiền thuế của tháng đó lên 504.000 nữa...hic.kỳ nộp báo cáo thuế t9 e có nộp tờ khai bổ sung cho t8 rồi...nhưng ở tháng 9 e cũng có kê khai ở chỉ tiêu 38 điều chỉnh giảm tiền thuế kỳ t8 nữa...nhưng cty e thì chưa có nộp tiền thuế từ t7-8-9 luôn...ko biết e điều chỉnh vào t9 như vậy đúng hay sai ạ
Em mới đi làm nên cũng hoang mang ko biết làm sao cả...mong mọi ngưòi giúp e với ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Nộp báo cáo thuế

Mọi ngưòi giúp em với...em có nộp báo cáo thuế tháng 8 rồi...nhưng cty e chưa đóng tiền thuế...đến tháng 9 em mới phát hiện là có 1 hóa đơn kê khai nhầm...em kê khai nhầm nên làm tăng số tiền thuế của tháng đó lên 504.000 nữa...hic.kỳ nộp báo cáo thuế t9 e có nộp tờ khai bổ sung cho t8 rồi...nhưng ở tháng 9 e cũng có kê khai ở chỉ tiêu 38 điều chỉnh giảm tiền thuế kỳ t8 nữa...nhưng cty e thì chưa có nộp tiền thuế từ t7-8-9 luôn...ko biết e điều chỉnh vào t9 như vậy đúng hay sai ạ
Em mới đi làm nên cũng hoang mang ko biết làm sao cả...mong mọi ngưòi giúp e với ạ!
Kê khai BS tháng 8, kỳ thuế T9 kê khai vào mục 38 như vậy là đúng rồi
tiền thuế PS chưa nộp thì lấy số thuế PS trừ đi phần kê khai ĐC giảm
 
H
Ðề: Nộp báo cáo thuế

Em cũng đã làm zj rồi...nhưng do e chưa nộp tiền thuế vào t7,8,9 luôn nên khi e làm tờ khai bổ sung t8 thì thuế đã giảm 504.000 và đến t9 e lại ghi điều chỉnh giảm 504.000 nữa thuế cũng lại giảm 1 lần nữa.hic.như vậy là giảm 2 lần luôn đó ạ...vậy giờ e có cần làm điều chình tăng 504.000 nữa ko ạ
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Nộp báo cáo thuế

Em cũng đã làm zj rồi...nhưng do e chưa nộp tiền thuế vào t7,8,9 luôn nên khi e làm tờ khai bổ sung t8 thì thuế đã giảm 504.000 và đến t9 e lại ghi điều chỉnh giảm 504.000 nữa thuế cũng lại giảm 1 lần nữa.hic.như vậy là giảm 2 lần luôn đó ạ...vậy giờ e có cần làm điều chình tăng 504.000 nữa ko ạ
Nếu phát hiện sai sót thì làm kê khai BS, quy định không hạn chế số lần kê khai bổ sung
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Nộp báo cáo thuế

Các thàng 7 8 phát sinh thuế phải nộp qua tháng 9 khai điều chỉnh giảm tiền thuế phải nộp thì có liên quan gì tới chỉ tiêu 37 38 đâu mà gõ vào đó bạn hiền?
 
H
Ðề: Nộp báo cáo thuế

Dạ ko...t8 e có 1 hóa đơn bị sai nên e làm bs ...t9 e làm trên chỉ tiêu 38 nữa ạ...nhưng do e chưa nộp tiền thuế t8,9 luôn...t8 e đã làm bs thì tiền thuế đã giảm rồi ,,,t9 e lại làm trên chỉ tiêu 38 lại giảm tiền thuế 1 lần nữa ...trường hợp của e là chưa đóng thuế t8,9 luôn đó ạ
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Nộp báo cáo thuế

Dạ ko...t8 e có 1 hóa đơn bị sai nên e làm bs ...t9 e làm trên chỉ tiêu 38 nữa ạ...nhưng do e chưa nộp tiền thuế t8,9 luôn...t8 e đã làm bs thì tiền thuế đã giảm rồi ,,,t9 e lại làm trên chỉ tiêu 38 lại giảm tiền thuế 1 lần nữa ...trường hợp của e là chưa đóng thuế t8,9 luôn đó ạ
EM trình bày lại theo nội dung sau anh xem thử nhé:
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 8 và 9 đã nộp cho cơ quan thuế tình hình thuế GTGT thế nào? Phải nộp bào nhiêu tiền?
2. Hóa đơn sai như thế nào? cụ thể chi tiết?
3. Em đã khai điều chỉnh ra sao? trình bày chi tiết
 
H
Ðề: Nộp báo cáo thuế

Dạ
1/-Tờ khai thuế gtgt T8 phải nộp là 8.175.752
-Tờ khai thuế gtgt T9 phải nộp là 1.117.906
-Tờ khai thuế gtgt T7 phải nộp là 172.728
Đây là 3 tháng mà cty em chưa nộp tiền thuế.
2/ T8 em có 1 tờ HĐ sai nhưng em lại kê khai vào tờ khai T8 luôn.HĐ này tiền thuế là 504.000
3/ Em đã kê khai Bổ sung T8 (Số tiền sau khi kê khai còn là 7.671.752 ).Đồng thời tờ khai T9 em kê khai ở chỉ tiêu 38 giảm 504.000 của kỳ T8 (T9 tiền thuế còn 613.906)
- Tại thời điểm Em nộp xong tờ khai bs và T9 em có hỏi số tiền thuế cần nộp, thì bên cục thuế báo là 8.458.386 của 3 tháng 7.8.9.Khi em cộng lại thì thuế lấy stien của tờ khai BS T8 :7.671.752 + T9 613.906 + T7: 172.728 = 8.458.386
Nếu như vậy thì tiền thuế 504.000 được giảm ở tờ khai bổ sung T8 và T9 điều chỉnh ở chỉ tiêu 38 giảm 504.000 1 lần nữa ..như vậy là giảm tiền thuế 1.008.000 chứ ko phải là 504.000 nữa
Trường hợp cty e là chưa đóng thuế của 3 tháng 7,8,9 luôn đó ạ
Mong Anh giúp e với ạ
 
nhen con

nhen con

Trung cấp
23/8/09
59
1
0
34
Hà Nội
Ðề: Khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế đã nộp mà bị sai như thế nào?

Theo mình nghĩ, bạn đã làm tờ khai điều chỉnh bổ sung tháng 8, thì sang tháng 9, số dư đầu kỳ của bạn, vẫn phải để là số cuối kỳ của tháng 8 (Chưa điều chình nhé) sang tháng 9, sẽ ghi vào chỉ tiêu 38, lúc này thì số liệu cuối tháng 9 trên tờ khai thuế sẽ khớp với số liệu thực tế trên sổ sách. Nếu bạn lấy số dư đầu kỳ của tờ khai tháng 9 là số cuối kỳ của tờ khai tháng 8 đã điều chỉnh. thì đúng là bạn đã trừ đi 2 lần đó.
 
T

thanhthuy6881

Trung cấp
27/4/08
90
0
6
Ha Noi
Ðề: Khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế đã nộp mà bị sai như thế nào?

Mình nghĩ bên bạn số thuế phải nộp của 3 tháng , sau khi đã điều chỉnh giảm , phải là : 8 962 386, mới là đúng.
 
H
Ðề: Khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế đã nộp mà bị sai như thế nào?

Mình nghĩ bên bạn số thuế phải nộp của 3 tháng , sau khi đã điều chỉnh giảm , phải là : 8 962 386, mới là đúng.
Dạ đúng rồi đó ạ...nhưng theo cách làm là phải điều chỉnh chỉ tiêu 38 của tháng 9 nữa nên e bị sai giờ em ko biết là có nên làm điều chỉnh nữa ko ạ

Theo mình nghĩ, bạn đã làm tờ khai điều chỉnh bổ sung tháng 8, thì sang tháng 9, số dư đầu kỳ của bạn, vẫn phải để là số cuối kỳ của tháng 8 (Chưa điều chình nhé) sang tháng 9, sẽ ghi vào chỉ tiêu 38, lúc này thì số liệu cuối tháng 9 trên tờ khai thuế sẽ khớp với số liệu thực tế trên sổ sách. Nếu bạn lấy số dư đầu kỳ của tờ khai tháng 9 là số cuối kỳ của tờ khai tháng 8 đã điều chỉnh. thì đúng là bạn đã trừ đi 2 lần đó.
Nhưng trong tờ khai đâu có chỗ nào có số dư đầu kỳ hay cuối kỳ đâu ạ...e thấy stien đc khấu trừ kỳ trc chuyển sang thôi ạ.hix

Mình nghĩ bên bạn số thuế phải nộp của 3 tháng , sau khi đã điều chỉnh giảm , phải là : 8 962 386, mới là đúng.

Dạ đúng rồi đó ạ...nhưng theo cách làm là phải điều chỉnh chỉ tiêu 38 của tháng 9 nữa nên e bị sai giờ em ko biết là có nên làm điều chỉnh nữa ko ạ
 
M

meothom

Sơ cấp
1/6/10
27
1
1
35
hà Nội
Ðề: Nộp báo cáo thuế

Mình cũng đang gặp tình huống như bạn mà chưa biết xửa lý thế nào ? Mong mọi người giúp đỡ
 
T

trungkien47a

Trung cấp
30/8/10
181
1
18
lam dong
Ðề: Nộp báo cáo thuế

Dạ
1/-Tờ khai thuế gtgt T8 phải nộp là 8.175.752
-Tờ khai thuế gtgt T9 phải nộp là 1.117.906
-Tờ khai thuế gtgt T7 phải nộp là 172.728
Đây là 3 tháng mà cty em chưa nộp tiền thuế.
2/ T8 em có 1 tờ HĐ sai nhưng em lại kê khai vào tờ khai T8 luôn.HĐ này tiền thuế là 504.000
3/ Em đã kê khai Bổ sung T8 (Số tiền sau khi kê khai còn là 7.671.752 ).Đồng thời tờ khai T9 em kê khai ở chỉ tiêu 38 giảm 504.000 của kỳ T8 (T9 tiền thuế còn 613.906)
- Tại thời điểm Em nộp xong tờ khai bs và T9 em có hỏi số tiền thuế cần nộp, thì bên cục thuế báo là 8.458.386 của 3 tháng 7.8.9.Khi em cộng lại thì thuế lấy stien của tờ khai BS T8 :7.671.752 + T9 613.906 + T7: 172.728 = 8.458.386
Nếu như vậy thì tiền thuế 504.000 được giảm ở tờ khai bổ sung T8 và T9 điều chỉnh ở chỉ tiêu 38 giảm 504.000 1 lần nữa ..như vậy là giảm tiền thuế 1.008.000 chứ ko phải là 504.000 nữa
Trường hợp cty e là chưa đóng thuế của 3 tháng 7,8,9 luôn đó ạ
Mong Anh giúp e với ạ

nói như bạn "nhen con " là chuẩn nhé, ở đây điều chỉnh mục 38 là để khớp số liệu thuế với số sách
 
H
Ðề: Nộp báo cáo thuế

Nhưng trường hợp của e là chưa đóng tiền thuế .inếu e đóng rồi thì chỉ tiêu 38 đó đúng...nhưng giờ chưa đóng mà lại giảm 1 lần nữa,,,,hic...vậy giờ e có cần làm kkbsung nữa để tăng 504k đó lên ko mọi người.hic
 
nhen con

nhen con

Trung cấp
23/8/09
59
1
0
34
Hà Nội
Ðề: Khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế đã nộp mà bị sai như thế nào?

Thì vì bạn đã làm thế, nên số liệu mới bị trừ đi 2 lần như vậy, bạn đã lấy số kỳ trước chuyển sang trên tờ khai tháng 9 là số được khấu trừ chuyển kỳ sau của tờ khai tháng 8 điều chỉnh bổ sung đúng k? vậy giờ bạn làm tờ khai bổ sung cho tháng 9, với số đầu kỳ trước chuyển sang là số cuối kỳ của tờ khai tháng 8 (tờ khai lần đầu chưa điều chỉnh ấy), lý do là do ghi sai số liệu ở chi tiêu 22, số thuế phải nộp của tháng 9 sẽ không hề bị thay đổi, vẫn là 1.117.906.
Bạn làm lại xem sao nhé.
 
B

bubugaga

Sơ cấp
7/6/13
9
0
0
hô chí minh
Ðề: Khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế đã nộp mà bị sai như thế nào?

Theo mình nghĩ, bạn đã điều chỉnh tháng 8 rồi, và tháng đấy bạn phải nộp thuế nên chẳng có lũy kế gì ảnh hưởng đến tháng sau hết. Nhưng bạn lại điều chỉnh nó vào tháng 9, nên bây h bạn cứ làm KHBS điều chỉnh tháng 9 là được.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA