Qua có việc này, nhờ Cô Chú, giúp qua giải đáp thắc mắc này :
- Cty bên qua trong tháng 9/2011 đã hòan thành thi công 1 CT và qua đã xuất HĐGTGT và khai báo thuế trong tháng 9/2011 (căn cứ vào biên bản nghiệm thu Khối Lượng giữa 2 bên)
Nhưng bây giờ giữa 2 bên thống nhất giảm khối lượng đã nghiệm thu (Sau khi đối chiếu lại hợp đồng ban đầu đã có 1 số hạng mục không thi công).
- Phương án 1 : cty bên qua thì yêu cầu bên A gởi trả lại tờ HĐ đã xuất và 2 bên làm biên bản hủy tờ HĐ này và xuất HĐGTGT mới theo số sau giảm đồng thời làm điều chỉnh giảm trên tờ khai thuế GTGT tháng 11/2011
-Phương án 2 : cty bên qua xuất tiếp 1 tờ hóa đơn ghi giảm thành tiền cho tờ HĐ đã xuất trong tháng 9/2011
Nhờ Cô Chú hướng dẫn giúp qua nên làm theo phương án nào và phương án đó được hướng dẫn tại văn bản nào.
Rất mong sớm nhận được giải đáp từ Cô Chú. Qua cám ơn Cô Chú nhiều.
- Cty bên qua trong tháng 9/2011 đã hòan thành thi công 1 CT và qua đã xuất HĐGTGT và khai báo thuế trong tháng 9/2011 (căn cứ vào biên bản nghiệm thu Khối Lượng giữa 2 bên)
Nhưng bây giờ giữa 2 bên thống nhất giảm khối lượng đã nghiệm thu (Sau khi đối chiếu lại hợp đồng ban đầu đã có 1 số hạng mục không thi công).
- Phương án 1 : cty bên qua thì yêu cầu bên A gởi trả lại tờ HĐ đã xuất và 2 bên làm biên bản hủy tờ HĐ này và xuất HĐGTGT mới theo số sau giảm đồng thời làm điều chỉnh giảm trên tờ khai thuế GTGT tháng 11/2011
-Phương án 2 : cty bên qua xuất tiếp 1 tờ hóa đơn ghi giảm thành tiền cho tờ HĐ đã xuất trong tháng 9/2011
Nhờ Cô Chú hướng dẫn giúp qua nên làm theo phương án nào và phương án đó được hướng dẫn tại văn bản nào.
Rất mong sớm nhận được giải đáp từ Cô Chú. Qua cám ơn Cô Chú nhiều.