Tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 của doanh nghiệp mới thành lập!!! GẤP GẤP GẤP

  • Thread starter Bune
  • Ngày gửi
B

Bune

Guest
5/1/12
1
0
0
HN
Các bạn ơi cho mình hỏi chút, công ty mình mới thành lập 11.11.2011,mới nộp tờ khai thuế GTGT T11 và T12, ngoài ra là thuế môn bài.
Vậy trong T01.2012 này minh có phải nộp tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 k nhi? Mình vào HTKKT thì báo là "Ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày đầu quý"
Mong các bạn giúp mình nhé
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 của doanh nghiệp mới thành lập!!! GẤP GẤP GẤP

Các bạn ơi cho mình hỏi chút, công ty mình mới thành lập 11.11.2011,mới nộp tờ khai thuế GTGT T11 và T12, ngoài ra là thuế môn bài.
Vậy trong T01.2012 này minh có phải nộp tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 k nhi? Mình vào HTKKT thì báo là "Ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày đầu quý"
Mong các bạn giúp mình nhé
Vẫn làm và nộp bình thường bạn hiền. Năm tài chính bạn gõ 01/01
Thân!
 
C

ctyintungvan

Guest
30/5/11
3
0
1
44
Sai Gon
Ðề: Tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 của doanh nghiệp mới thành lập!!! GẤP GẤP GẤP

Cho em hoi, trên tờ khai ở chỉ tiêu 28 là lỗ kỳ trước chuyển sang, sao khi nhập số tiền vào thì nó không tự động cộng ra kết quả ở chỉ tiêu 29, cụ thể là, kỳ này em phải đóng 7.669.756, lỗ kỳ trước chuyển sang là 20.227.667, đúng ra nó sẽ tự động cấn trừ là 12.557.911 nhưng không thấy chạy, còn báo là chỉ tiêu 28 không được lớn hơn 26, tức là số lỗ kỳ trước không được lớn hơn số kỳ này, và khi nhập số tiền ở mục 28 thì mình nhập số âm hay số dương a ?? Xin anh chị chỉ giúp em. Cám ơn
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 của doanh nghiệp mới thành lập!!! GẤP GẤP GẤP

Cho em hoi, trên tờ khai ở chỉ tiêu 28 là lỗ kỳ trước chuyển sang, sao khi nhập số tiền vào thì nó không tự động cộng ra kết quả ở chỉ tiêu 29, cụ thể là, kỳ này em phải đóng 7.669.756, lỗ kỳ trước chuyển sang là 20.227.667, đúng ra nó sẽ tự động cấn trừ là 12.557.911 nhưng không thấy chạy, còn báo là chỉ tiêu 28 không được lớn hơn 26, tức là số lỗ kỳ trước không được lớn hơn số kỳ này, và khi nhập số tiền ở mục 28 thì mình nhập số âm hay số dương a ?? Xin anh chị chỉ giúp em. Cám ơn
Em nhập vào chỉ tiêu 28 nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu 26 thôi, nhập lớn hơn phần mềm báo sai là đúng rồi.
 
K

kt1121

Guest
22/12/11
52
0
0
Hà Nội
Ðề: Tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 của doanh nghiệp mới thành lập!!! GẤP GẤP GẤP

Vậy còn số tiền lỗ chuyển sang thì sao ạ
Cả quí 2 em vẫn chưa chuyển sang quý 3 được và bây giờ quý 3 em cũng không chuyển sang quý 4 được thì sao ạ, giúp em với em đang cần gấp
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 của doanh nghiệp mới thành lập!!! GẤP GẤP GẤP

Vậy còn số tiền lỗ chuyển sang thì sao ạ
Cả quí 2 em vẫn chưa chuyển sang quý 3 được và bây giờ quý 3 em cũng không chuyển sang quý 4 được thì sao ạ, giúp em với em đang cần gấp
Nếu không lãi thì không chuyển, qua năm 2012 thì lỗ các quý năm 2011 không còn giá trị mà chỉ căn cứ vào quyết toán năm 2011 thôi em.
 
K

kt1121

Guest
22/12/11
52
0
0
Hà Nội
Ðề: Tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 của doanh nghiệp mới thành lập!!! GẤP GẤP GẤP

Em cảm ơn anh rất nhiều, vậy là em chỉ cần điền tờ tạm tính quý 4 ở chỉ tiêu 28 bằng đúng chỉ tiêu 26 là được hả anh, các khoản lỗ trước là không quan tâm, còn để cuối năm quyết toán là ok ạ

Em cảm ơn anh rất nhiều, vậy là em chỉ cần điền tờ tạm tính quý 4 ở chỉ tiêu 28 bằng đúng chỉ tiêu 26 là được hả anh, các khoản lỗ trước là không quan tâm, còn để cuối năm quyết toán là ok ạ
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 của doanh nghiệp mới thành lập!!! GẤP GẤP GẤP

Em cảm ơn anh rất nhiều, vậy là em chỉ cần điền tờ tạm tính quý 4 ở chỉ tiêu 28 bằng đúng chỉ tiêu 26 là được hả anh, các khoản lỗ trước là không quan tâm, còn để cuối năm quyết toán là ok ạ

Em cảm ơn anh rất nhiều, vậy là em chỉ cần điền tờ tạm tính quý 4 ở chỉ tiêu 28 bằng đúng chỉ tiêu 26 là được hả anh, các khoản lỗ trước là không quan tâm, còn để cuối năm quyết toán là ok ạ
Đúng rồi em chỉ lấy tương ứng với chỉ tiêu 26 thôi. gookluck!
 
H

Hoa beo

Sơ cấp
19/10/10
20
0
0
Hà Nội
Ðề: Tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 của doanh nghiệp mới thành lập!!! GẤP GẤP GẤP

Cho e hỏi các bác 1 chút với ah, vậy nếu như cả 4 quý năm 2011 đều lỗ nhưng sang năm 2012 quý 1 lãi thì có được chuyển phần lỗ từ năm 2011 sang bù trừ ko ah? Em đang rất là băn khoăn vấn đề này, mong các bác trả lời e với
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 của doanh nghiệp mới thành lập!!! GẤP GẤP GẤP

Cho e hỏi các bác 1 chút với ah, vậy nếu như cả 4 quý năm 2011 đều lỗ nhưng sang năm 2012 quý 1 lãi thì có được chuyển phần lỗ từ năm 2011 sang bù trừ ko ah? Em đang rất là băn khoăn vấn đề này, mong các bác trả lời e với
Quý I/2012 em được phép chuyển lỗ các năm trước sang. Lưu ý là lỗ của năm nha chứ của các quý của năm trước không còn giá trị nữa.
Thân!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA