Giúp hướng dẫn làm phụ lục 01-4A - dùng trong trường hợp nào

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng




Webketoan - Dịch vụ chữ ký số và khai thuế qua mạng
 
kết quả từ 1 tới 5 trên 5
3,540 lượt xem
  1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thuongminh85
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Địa chỉ
    ha noi
    Bài gửi
    12
    Post Thanks / Like
    thuongminh85 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Giúp hướng dẫn làm phụ lục 01-4A - dùng trong trường hợp nào

    Chào cả nhà. Nhờ các anh chị giúp em xử lý vụ này với ạ.

    Công ty em là công ty dịch vụ, bán hàng hóa không chịu thuế và chịu thuế. Hàng tháng, khi có phát sinh đầu ra, đầu vào, em làm thêm phụ lục 01-4A để phân bổ thuế GTGT 1331 vào chi phí.

    Tháng 1.2012 này, không có phát sinh đầu ra mà chỉ có đầu vào, nên em không biết có làm phụ lục 01-4A không. Nếu không phải làm, thì em có được ghi nhận số thuế GTGT đầu vào làm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau không ạ.


    Em có phụ lục 01-4A và 01-4B là 2 phụ lục mà em thấy rối nhất, không biết nó được dùng trong trường hợp nào ạ. Tuy đã đọc hướng dẫn về lập các loại tờ khai, nhưng riêng 2 cái tờ khai này thì em chịu.

    Rất mong các anh chị ra tay giúp đỡ đứa em ngu lâu này.

    Em cảm ơn cả nhà

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp cao Hình đại diện của member0608
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Địa chỉ
    Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    475
    Post Thanks / Like
    member0608 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    20-03-2012, 16:39 #2
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thuongminh85 Xem bài
    Chào cả nhà. Nhờ các anh chị giúp em xử lý vụ này với ạ.

    Công ty em là công ty dịch vụ, bán hàng hóa không chịu thuế và chịu thuế. Hàng tháng, khi có phát sinh đầu ra, đầu vào, em làm thêm phụ lục 01-4A để phân bổ thuế GTGT 1331 vào chi phí.

    Tháng 1.2012 này, không có phát sinh đầu ra mà chỉ có đầu vào, nên em không biết có làm phụ lục 01-4A không. Nếu không phải làm, thì em có được ghi nhận số thuế GTGT đầu vào làm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau không ạ.


    Em có phụ lục 01-4A và 01-4B là 2 phụ lục mà em thấy rối nhất, không biết nó được dùng trong trường hợp nào ạ. Tuy đã đọc hướng dẫn về lập các loại tờ khai, nhưng riêng 2 cái tờ khai này thì em chịu.

    Rất mong các anh chị ra tay giúp đỡ đứa em ngu lâu này.

    Em cảm ơn cả nhà
    Phụ lục 01-4A và 01-4B là 2 phụ lục dành cho những cty hoạt động có 2 dịch vụ không chịu thuế và chịu thuế.
    Phụ lục 01-4A, phân bổ GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu của tháng, làm và nộp chung với tờ khai hàng tháng.
    Phụ lục 01-4B, phân bổ GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu của năm, làm và nộp chung với tờ khai tháng 12 của năm.

  4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thuongminh85
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Địa chỉ
    ha noi
    Bài gửi
    12
    Post Thanks / Like
    thuongminh85 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    09-04-2012, 14:35 #3
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi member0608 Xem bài
    Phụ lục 01-4A và 01-4B là 2 phụ lục dành cho những cty hoạt động có 2 dịch vụ không chịu thuế và chịu thuế.
    Phụ lục 01-4A, phân bổ GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu của tháng, làm và nộp chung với tờ khai hàng tháng.
    Phụ lục 01-4B, phân bổ GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu của năm, làm và nộp chung với tờ khai tháng 12 của năm.
    ơh, hình như bác có nhầm không ạ. Phụ lục 01-4B là nộp cùng tờ khai tháng 3 của năm kế tiếp chứ. Em tìm hoài rồi. Nhưng cái chính em hỏi không phải thời điểm nộp. Mà em hỏi là: trong tháng này, em không xuất cái hóa đơn nào, trong khi em vẫn có hóa đơn đầu vào. Vậy, có phải làm phụ lục 01-4A không ạ. Hay số thuế đầu vào đấy em được khấu trừ chuyển sang tháng sau ạ.

    Cảm ơn bác đã quan tâm giải đáp thắc mắc cho em. Em cảm ơn!

  5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của member0608
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Địa chỉ
    Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    475
    Post Thanks / Like
    member0608 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    09-04-2012, 15:20 #4
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thuongminh85 Xem bài
    ơh, hình như bác có nhầm không ạ. Phụ lục 01-4B là nộp cùng tờ khai tháng 3 của năm kế tiếp chứ. Em tìm hoài rồi. Nhưng cái chính em hỏi không phải thời điểm nộp. Mà em hỏi là: trong tháng này, em không xuất cái hóa đơn nào, trong khi em vẫn có hóa đơn đầu vào. Vậy, có phải làm phụ lục 01-4A không ạ. Hay số thuế đầu vào đấy em được khấu trừ chuyển sang tháng sau ạ.

    Cảm ơn bác đã quan tâm giải đáp thắc mắc cho em. Em cảm ơn!
    Bạn vẫn làm như bình thường. Không có hóa đơn bán ra thì để trống hoặc điền số 0. Hệ thống sẽ tự động tính.

  6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của phongcach1989
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Địa chỉ
    ha noi
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    15
    Post Thanks / Like
    phongcach1989 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    13-04-2012, 15:38 #5
    Trường hợp của bạn trong tháng 01/2012 ko phát sinh cái HĐ đầu ra nào thì bạn vẫn kê khai những hóa đơn đầu vào phát sinh trong tháng bình thường.Nếu bạn đã kê khai những hóa đơn đầu vào đó trong tháng 01/2012 thì số thuế GTGT đầu vào đó sẽ được phân bổ trong kỳ, được tính vào chi phí trong tháng 01/2012 và đương nhiên số thuế GTGT đầu vào đó ko được chuyển sang tháng sau để khấu trừ nữa. Bạn vẫn nên in kèm thêm phụ lục 01-4A/GTGT để nộp kèm tờ khai tháng, các chỉ tiêu trên phụ lục là do PM hỗ trợ kê khai tự động tính.
    Tuy nhiên có một mẹo nhỏ cho bạn để làm giảm số thuế GTGT phải nộp trong tháng sau( tức T2/2012) nếu phát sinh hóa đơn bán ra chịu thuế. Do hóa đơn đầu vào được phép kê khai trong vòng 06 tháng ( nếu " bỏ sót " ) nên những hóa đơn đầu vào có giá trị lớn thì bạn nên " để dành" đến tháng 02/2012 kê khai. Khi đó số thuế GTGT phải nộp trong tháng 02/2012 của bạn sẽ giảm.
    Thân !
    Công ty CP Kính Kala
    Email : tuyennm120989@gmail.com - Kế toán thuế
    ĐT: 0973.491.139


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

Phu luc 01-4AGTGT

tìm hiểu phụ lục 01-4a gtgt

không lập bảng 01-04a có được lập bảng 04-04b không

phụ lục 01-4agtgt

có phải khai phụ lục 01-4B

hướng dẫn kê khai phụ lục 01-4agtgt

co phai nop phu luc 01-04A GTKT

cách kê PL01-4AGTGT

cách khai báo phụ lục 01-4agtgt

huong dan lam phan phu luc

phụ lục 01 mới nhất trong xây dựng

phụ lục 01-4AGTGT nộp qua mạng