Lỗi không làm mẫu 01/KHBS trong htkk 3.1.1 cho các tháng trước tháng 06/2011.

[baba]

Chào mọi người
Mình có một vấn đề nhờ ai biết giải đáp giúp. Mình làm kê khai bổ sung tờ khai 01/GTGT cho tháng 03/2011. Nhưng làm đủ kiểu vẫn báo là thông tin kê khai sai. Mình đã nhập lại số liệu cho giống tờ khai đã nộp các tháng trước tháng 06/2011. Lên hỏi hỗ trợ tuyên truyền thì họ bảo chỉ cần điền thông tin thay đổi vào chỉ tiêu [25] của tờ khai là phần mềm tự chuyển. Minh về làm thì 3.1.1 vẫn chuyển đúng số mình cần chuyển nhưng ghi vào thì vẫn báo sai thông tin kê khai. Minh thử với tháng 07,08/2011 thì chỉ cần điền vào chỉ tiêu [25] vẫn được và vẫn cho ghi. Thử lại với tháng 03 vẫn báo sai. Chả hiểu thế nào đây. Nhờ mọi người tư vấn.:wall:

 

[maipham76]

Ðề: Lỗi không làm mẫu 01/KHBS trong htkk 3.1.1 cho các tháng trước tháng 06/2011.

Không ai chỉ giúp à, mình cũng vậy, khai bổ bung Quyết toán thuế TNDN năm 2010, ghi ấn nút ghi dữ liệu toàn báo kê khai sai, mà kochẳng biết sai ở chỗ nào?

 

[Doanlehienhuong]

Ðề: Lỗi không làm mẫu 01/KHBS trong htkk 3.1.1 cho các tháng trước tháng 06/2011.

Phiền mọi người chỉ giúp em mẫu 01/KHBS nó nằm ở chỗ nào trong phần mềm HTKK 3.1.1 vậy ạ? Em dò mãi ở tất cả các mục mà không thấy có mẫu này. Bên em đang phải điều chỉnh một số chỉ tiêu kê khai sai trong các kỳ kê khai trước nhưng không sao tìm thấy mẫu 01/KHBS. Em phiền mọi người chỉ giúp em với nhé. Em cảm ơn!

 

[VTM]

Ðề: Lỗi không làm mẫu 01/KHBS trong htkk 3.1.1 cho các tháng trước tháng 06/2011.

Phiền mọi người chỉ giúp em mẫu 01/KHBS nó nằm ở chỗ nào trong phần mềm HTKK 3.1.1 vậy ạ? Em dò mãi ở tất cả các mục mà không thấy có mẫu này. Bên em đang phải điều chỉnh một số chỉ tiêu kê khai sai trong các kỳ kê khai trước nhưng không sao tìm thấy mẫu 01/KHBS. Em phiền mọi người chỉ giúp em với nhé. Em cảm ơn!

Nó nè .................................

 

[Doanlehienhuong]

Ðề: Lỗi không làm mẫu 01/KHBS trong htkk 3.1.1 cho các tháng trước tháng 06/2011.

Em lại phiền mọi người giúp em chút ạ. Em đã thấy mẫu giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh nhưng giờ không biết cách ghi vào đó ntn. Em đọc thấy hướng dẫn là kê khai trên tờ khai điều chỉnh sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu lên KHBS nhưng em không biết điều chỉnh ở chỉ tiêu nào trên Tờ khai điều chỉnh cả.
Ví dụ cụ thể của em: Tháng 11/2011 em kê khai sai 1 hóa đơn mua vào giá trị đúng của nó phải là 15.400.000đ VAT là 1.540.000đ nhưng em lại khai là 13.400.000đ VAT là 1.340.000đ. Thành ra chênh lệch giá trị HHDV là 2.000.000đ và chênh lệch VAT là 200.000đ. Bây giờ hai số này em không biết phải ghi vào đâu trong tờ khai điều chỉnh. Vậy các anh chị vui lòng hướng dẫn giúp em với ạ. Em xin cảm ơn!

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Lỗi không làm mẫu 01/KHBS trong htkk 3.1.1 cho các tháng trước tháng 06/2011.

Em lại phiền mọi người giúp em chút ạ. Em đã thấy mẫu giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh nhưng giờ không biết cách ghi vào đó ntn. Em đọc thấy hướng dẫn là kê khai trên tờ khai điều chỉnh sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu lên KHBS nhưng em không biết điều chỉnh ở chỉ tiêu nào trên Tờ khai điều chỉnh cả.
Ví dụ cụ thể của em: Tháng 11/2011 em kê khai sai 1 hóa đơn mua vào giá trị đúng của nó phải là 15.400.000đ VAT là 1.540.000đ nhưng em lại khai là 13.400.000đ VAT là 1.340.000đ. Thành ra chênh lệch giá trị HHDV là 2.000.000đ và chênh lệch VAT là 200.000đ. Bây giờ hai số này em không biết phải ghi vào đâu trong tờ khai điều chỉnh. Vậy các anh chị vui lòng hướng dẫn giúp em với ạ. Em xin cảm ơn!

Tại chỉ tiêu 24 và chỉ tiêu 25 trên 01/GTGT điều chỉnh, bạn gõ tổng số VAT thực tế được khấu trừ trong kỳ.Click tổng hợp KHBS, số liệu chênh lệch sẽ update trên 01KHBS -> trên KHBS, tại phần lý giải nội dung điều chỉnh thì bạn trình bày lý do cụ thể : Kê khai nhầm lẫn của hóa đơn đầu vào nào, số, ký hiêụ, ngày tháng...số VAT đã khai, số VAT thực tế được khai, chênh lệch....