Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

[nga9989]

Anh chị giúp em với.
Em có một Hoá đơn đầu ra của tháng 10/2011 mà quên kê khai vào kỳ kê khai của tháng 10, giờ em mới phát hiện ra, giờ phải làm sao đây ạ
hoá đơn có giá trị >30 triệu
Mong các anh chị bày cho em cách giải quyết với ạ

 

[ncthanh1986]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

Giải quyết gì nữa, giờ bạn làm tờ khai thuế GTGT bổ sung ( kỳ tính thuế là T10 ) + giải trinh khai bổ sung, điều chỉnh + tự tính tiền phạt 0,05% / ngày kể từ ngày hết hạn nộp ( từ 21/11 đến nay í )
mấy cái này bạn zô HTKK làm í, chọn kỳ tính thuế tháng 10, click zô khai bổ sung

 

[bupbecotich]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

Nhưng số dư chuyển sang của các tháng 11,12/2011,1,2/2012 cũng lệch theo thì phải làm tất cả các tháng ah?

 

[toilettax]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

Số dư chênh lệch các tháng 11,12,1 như bạn nói không ảnh hưởng gì hết. Cái gì sai thì cứ để nó sai 1 loạt rồi làm động tác điều chỉnh 1 lần thôi. Như bạn ncthanh1986 nói là chuẩn đó. Đừng có điều chỉnh từng tháng 1, như thế thì chỉ có loạn thôi. Nguyên tắc là sai tháng nào thì chỉ làm điều chỉnh tháng đó.

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

Chuẩn đâu mà chuẩn ! Phải xem xét kết quả sau khi điều chỉnh có làm tăng số thuế phải nộp hay ko thì mới PHẠT . Biết đâu, sau khi điều chỉnh làm giảm số thuế được khấu trừ của kỳ thuế tháng 10 thì phạt gì mà phạt.

Số dư chênh lệch các tháng 11,12,1 như bạn nói không ảnh hưởng gì hết. Cái gì sai thì cứ để nó sai 1 loạt rồi làm động tác điều chỉnh 1 lần thôi. Như bạn ncthanh1986 nói là chuẩn đó. Đừng có điều chỉnh từng tháng 1, như thế thì chỉ có loạn thôi. Nguyên tắc là sai tháng nào thì chỉ làm điều chỉnh tháng đó.

Giải quyết gì nữa, giờ bạn làm tờ khai thuế GTGT bổ sung ( kỳ tính thuế là T10 ) + giải trinh khai bổ sung, điều chỉnh + tự tính tiền phạt 0,05% / ngày kể từ ngày hết hạn nộp ( từ 21/11 đến nay í )
mấy cái này bạn zô HTKK làm í, chọn kỳ tính thuế tháng 10, click zô khai bổ sung

 

[chipgacon]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

Mình mới phát hiện ra kê khai nhiều hơn số đúng là 9000d cho hoá đơn đầu ra tháng 11/2011. Bây giừo có phải làm kê khai lại không nhỉ?




Mình mới

 

[binh75bd]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

Ngành thuế là ngành, nếu trốn thuế vô tình hay cố ý thì phải nộp phạt 0,05%/ngày số thuế đó kể từ khi phát sinh sai xót, cố ý.
1 /. Như vậy chỉ phải điều chỉnh thuế ở tháng đó thôi và xác định số ngày nộp phạt. từ 21 đến ngày khai báo KKBS số thuế đầu ra.
2 /. Nếu làm giảm thuế phải nộp thì dùng Phụ lục 01-3/GTGT để trừ vào số tiền phải nộp thuế kỳ này.
Nói chung là phải làm cho đúng, kê khai đúng và sổ sách chứng từ kèm theo đúng.

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

Ngành thuế là ngành, nếu trốn thuế vô tình hay cố ý thì phải nộp phạt 0,05%/ngày số thuế đó kể từ khi phát sinh sai xót, cố ý.
1 /. Như vậy chỉ phải điều chỉnh thuế ở tháng đó thôi và xác định số ngày nộp phạt. từ 21 đến ngày khai báo KKBS số thuế đầu ra.
2 /. Nếu làm giảm thuế phải nộp thì dùng Phụ lục 01-3/GTGT để trừ vào số tiền phải nộp thuế kỳ này.
Nói chung là phải làm cho đúng, kê khai đúng và sổ sách chứng từ kèm theo đúng.

Bạn xem lại dòng màu đỏ, PL 01-3/GTGT (TT 28/2011/TT-BTC ) là mẫu gì và dùng để làm gì nhé !?Haizzz

 

[loayhoay116]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

Chuẩn đâu mà chuẩn ! Phải xem xét kết quả sau khi điều chỉnh có làm tăng số thuế phải nộp hay ko thì mới PHẠT . Biết đâu, sau khi điều chỉnh làm giảm số thuế được khấu trừ của kỳ thuế tháng 10 thì phạt gì mà phạt.

Bạn cho mình hỏi công ty mình mới thành lập chưa có doanh thu, chỉ có chi phí nên chưa phải nộp VAT, vì chỉ có VAT đầu vào. Nếu mình điều chỉnh kê khai hoá đơn đầu vào làm giảm số thuế đầu vào được khấu trừ thì có phải nộp phạt không? Cám ơn bạn

 

[vangiang911]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

Bạn cho mình hỏi công ty mình mới thành lập chưa có doanh thu, chỉ có chi phí nên chưa phải nộp VAT, vì chỉ có VAT đầu vào. Nếu mình điều chỉnh kê khai hoá đơn đầu vào làm giảm số thuế đầu vào được khấu trừ thì có phải nộp phạt không? Cám ơn bạn

Không bị phạt gì cả !

 

[eckcon]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

Chấp nhận nộp phạt rồi..bó tay rồi

 

[PHAMSONGNHI]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

ANH CHI CHO E HOI?
Em sử dụng phần mềm kế toán ACSOFT mà khi kết xuất ra file excel rui, chon font VK San Serif rùi đọc được trên file excel, nhưng khi in ra thì chẳng đọc được gì hit ah, anh chị nào bit chỉ dzùm em với nhé! Cảm ơn anh chi!

 

[phuonghongwr]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

@loayhoay116: Không bị nộp phạt đâu bạn ạ Vì bạn điều chỉnh ko làm tăng số thuế GTGT phải nộp lên không bị phạt

 

[diemtuyen48]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

bị phạt chứ còn bị gì nữa, nếu điều chỉnh và nộp trước khi thuế phát hiện sẽ đỡ chút chút hihihi

 

[le.tran.16752]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

@bichvan.tax06 chị bích vân ơi cho e hỏi tháng 1 và tháng 3 năm 2014 e quên ko kê khai 3 cái hóa đơn đầu ra bjo e mới nhớ e phải làm thế nào ạ? và trong tháng 1 e kê nhầm 1 cái hóa đơn ko phải của cty e e phải làm thếnào ạ?

 

[tuyetle166]

Ðề: Hoá đơn GTGT Đầu ra tháng 10/2011 quên kê khai? Tháng 2/2012 mới phát hiện thì làm thế nào?????

@bichvan.tax06 chị bích vân ơi cho e hỏi tháng 1 và tháng 3 năm 2014 e quên ko kê khai 3 cái hóa đơn đầu ra bjo e mới nhớ e phải làm thế nào ạ? và trong tháng 1 e kê nhầm 1 cái hóa đơn ko phải của cty e e phải làm thếnào ạ?

Hóa đơn T1 và T3 bạn quên kê khai, thì bạn kê khai bổ sung vào tháng kê khai tiếp theo, tháng 5 (nếu bên bạn báo cáo theo tháng, và tháng 4 nếu bên bạn báo cáo theo quý)
Còn tờ hóa đơn sai bạn cũng làm điều chỉnh giảm thuế khấu trừ trong tháng báo cáo tiếp theo, nhưng mà là điều chỉnh tờ khai tháng 1 nhé.

 

[buivantu]

Chào mọi người! Em có nghiệp vụ này muốn hỏi mọi người và mong mọi người giúp em với.
Tháng 09 năm 2013 em có xuất một cái hóa đơn bán ra và em giao cho bên mua nhưng khi đó bên mua không chịu nên em không kê khai vào và làm biên bản hủy nhưng do sơ xuất của em em đã không gửi mẫu biên bản hủy hóa đơn cho họ thế là bên họ một thời gian sau là đến tháng này tự nhiên họ lại chấp nhận tờ hóa đơn đó. Em thấy họ chuyển tiền về cho công ty em, nên khi thấy em hết hồn luôn, em đã gọi cho họ và có nhờ họ chỉnh sửa lại tờ khai bên họ vì bên họ là hóa đơn đầu vào sẽ dễ hơn và hóa đơn lại không có thuế GTGT nữa nhưng họ lại không chịu. Chừ thật sự em chẳng biết phải làm sao nữa, vì em không biết phải làm tờ khai bổ sung như thế nào cho hợp lý. Mà hóa đơn đó 600tr luôn. Em khai theo quý và em muốn hỏi về tờ khai tạm tính thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn thì phải làm sao. Anh chị nào làm lâu năm hay đã gặp trường hợp này giúp em với. Em cảm ơn nhiều.

 

[cuong0707]

Nó mua ko được khấu trừ thì bạn sao phải nhờ nó, làm thế này thì bạn thiệt thòi rồi.