T
Chào anh chị!
Em đang có một vướng mắc. Mong anh chị giúp đỡ em.
Trên tờ khai tháng 03, bên em điều chỉnh giảm 500k tiền thuế tại mục 38 (Do tháng 03 viết lại hóa đơn của tháng 02 đã hủy)
Kết quả là:
Tính đến cuối tháng 03: Thuế GTGT được khấu trừ có số liệu ví dụ như sau:
Trên Tờ khai: 10.500.000
Trên sổ misa: 10.000.000
Mà thực tế thì phải là khớp nhau.
Vậy em phải điều chỉnh ntn?
Em điều chỉnh:
N1331/C33311: 500.000
Vì điều chỉnh giảm tại tờ khai tại mục 38 làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ lên.
Em sửa lại thì thấy trên sổ misa tại T4 và tờ khai T4 khớp nhau. Nhưng ko biết có sai sót gì không.
Mong anh chị tư vấn!
Em đang có một vướng mắc. Mong anh chị giúp đỡ em.
Trên tờ khai tháng 03, bên em điều chỉnh giảm 500k tiền thuế tại mục 38 (Do tháng 03 viết lại hóa đơn của tháng 02 đã hủy)
Kết quả là:
Tính đến cuối tháng 03: Thuế GTGT được khấu trừ có số liệu ví dụ như sau:
Trên Tờ khai: 10.500.000
Trên sổ misa: 10.000.000
Mà thực tế thì phải là khớp nhau.
Vậy em phải điều chỉnh ntn?
Em điều chỉnh:
N1331/C33311: 500.000
Vì điều chỉnh giảm tại tờ khai tại mục 38 làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ lên.
Em sửa lại thì thấy trên sổ misa tại T4 và tờ khai T4 khớp nhau. Nhưng ko biết có sai sót gì không.
Mong anh chị tư vấn!