Ôi, mình cũng bị thế, no cứ báo đang xử lý nhưng cả tiếng đồng hồ cũng không được. Bạn đã làm được chưa?
Có ai biết làm thế nào không, làm ơn giúp mình với.
Mình test thử chạy mượt mà như tuổi 18 có gì đâu bạn hiền?Mình cũng vậy, đang sử dụng HTKK3.1.6 và import mẫu 01/NTNN nhưng mà cũng không được ? nó đang xử lý cả buổi sáng nay luôn, ai có cao kiến gì hoặc mẫu form excel vui lòng chia sẽ giúp ?
Mình test thử chạy mượt mà như tuổi 18 có gì đâu bạn hiền?
Mẫu có sẵn trong HTKK mà sao không lấy, Anh vừa lấy ra test lại vẫn chạy êm ru chưa đầy 3sA Thức đưa template mẫu form Excel lên chia sẽ Anh/Chị e với ?
Mẫu có sẵn trong HTKK mà sao không lấy, Anh vừa lấy ra test lại vẫn chạy êm ru chưa đầy 3s
Sai thì em chú ý đang làm theo tháng thì ngày thanh toán phải trong tháng, em để khác tháng là báo sai đúng rồi, ko tin em làm tờ khai tháng 06/2013 mà em điền ngày thanh toán tháng 05/2013 hoặc tháng 07/2013 xemA Thức ơi, nếu có 2 dòng mà ngày thanh toán khác nhau thì import chương trình vẫn cho phép lưu nhưng thông báo là ngày thanh toán sai. Ví dụ : số HD A, số tiền 100tr ngày Thanh toán là 31/12/2012, HD B số tiền 90tr, ngày thanh toán 01/03/2013, a đã gặp qua trường hợp này chưa ?
Sai thì em chú ý đang làm theo tháng thì ngày thanh toán phải trong tháng, em để khác tháng là báo sai đúng rồi, ko tin em làm tờ khai tháng 06/2013 mà em điền ngày thanh toán tháng 05/2013 hoặc tháng 07/2013 xem
Thuế nhà thầu chỉ có 2 loại kê khai đó là khai theo tháng và khai theo lần phát sinh.Vì DN này ko có kê khai thuế nhà thầu theo từng lần thanh toán phát sinh từ năm 2012 đến 2013 nên sẽ có nhiều khoản thanh toán trong năm 2012 và 2013, ko lẽ mỗi lần phát sinh lại phải làm theo ngày thanh toán cho từng khoản và lập từng tờ khai nhà thầu.
Mình đã test thử chương trình cho lưu nhưng thông báo là "ngày thanh toán" không phù hợp với tháng hiện tại ! Chẳng lẽ phải làm như vậy a Thức à ?
Thuế nhà thầu chỉ có 2 loại kê khai đó là khai theo tháng và khai theo lần phát sinh.
Do từ trước giờ không khai giờ bạn định gom khai 1 tờ chứ gì? luật đâu cho phép khai thế?
Thuế nhà thầu chỉ có 2 loại kê khai đó là khai theo tháng và khai theo lần phát sinh.
Do từ trước giờ không khai giờ bạn định gom khai 1 tờ chứ gì? luật đâu cho phép khai thế?
Em nên gom lại khai theo tháng dùng HTKK 3.1.6 để khai, chứ khai theo từng lần phát sinh 1 tháng phát sinh 10 lần khai 10 tờ không mệt à?Nếu nhập liệu cho lần phát sinh trong năm 2010 phải dùng HTKK phiên bản cũ thì mới được hả anh Thức, vì phiên bản 3.1.6 nó không cho lưu hoặc import theo mẫu form a gửi ?
Em nên gom lại khai theo tháng dùng HTKK 3.1.6 để khai, chứ khai theo từng lần phát sinh 1 tháng phát sinh 10 lần khai 10 tờ không mệt à?
Còn lý do vấn đề gì đó ngoài luồng muốn hợp lý thì phải dùng HTKK theo từng thời kỳ.
Từ trước giờ chưa khai thì giờ chọn khai theo tháng luôn không cần phải đăng ký gì cả, còn đã khai theo từng lần phát sinh rồi thì làm công văn xin chuyển là được ( lưu ý phải chuyển từ đầu năm tài chính chứ ko được chuyển giữa chừng)Theo khoản 2, điều 18 của TT28/2011/TT-BTC :
2. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu
- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.
Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.
Vậy thì thủ tục đăng ký khai thuế theo lần phát sinh chuyển qua khai thuế theo tháng thì làm như thế nào a Thức ?
Từ trước giờ chưa khai thì giờ chọn khai theo tháng luôn không cần phải đăng ký gì cả, còn đã khai theo từng lần phát sinh rồi thì làm công văn xin chuyển là được ( lưu ý phải chuyển từ đầu năm tài chính chứ ko được chuyển giữa chừng)
Thông tư 28/2011/TT-BTC là hướng dẫn trọng tâm rồi, cần gì phải tìm kiếm cái công văn? công văn cũng trích dẫn lại TT28/2011/TT-BTC chứ có gì hay ho đâu? em ko đọc kỹ bài anh nói ở trên à?Giống như CV này nè a Thức:
Công văn số 3451/TCT-CS ngày 2/10/2012 của Tổng cục Thuế v/v khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài
khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 3451/TCT-CS
V/v: khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.
Trả lời công văn số 4308/CT-TTHT ngày 24/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc khai nộp thuế của nhà thầu nước ngoài do hồ sơ không có hợp đồng cụ thể nên Tổng cục Thuế có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:
Tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài:
“- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu."
Trường họp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiên cho Nhà thầu nước ngoài
Căn cứ quy định trên, trường họp Nhà thầu nước ngoài (NTNN) nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu ký hợp đồng nhà thầu với bên Việt Nam tại hợp đồng có quy định bên Việt Nam chi trả một khoản tiền tạm ứng theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng cho NTNN thì bên Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho NTNN đối với sổ tiền tạm ứng này và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Trường hợp bên Việt Nam tạm ứng cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh tạm ứng tiền cho Nhà thầu nước ngoài.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT(TCT);
-Website TCT
- Lưu: VT, CS (2b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nếu A Thức có thêm Cv của thuế hướng dẫn cụ thể hơn về chuyển đổi từ kê khai lần phát sinh sang kê khai theo tháng thì post cho e xin nhé.
Từ trước giờ chưa khai thì giờ chọn khai theo tháng luôn không cần phải đăng ký gì cả, còn đã khai theo từng lần phát sinh rồi thì làm công văn xin chuyển là được ( lưu ý phải chuyển từ đầu năm tài chính chứ ko được chuyển giữa chừng)
Sếp hỏi thì đưa cái TT28/2011 em đã trích ở trên cho sếp xem, may là mới có 2 trường hợp để khai chứ 100 trường hợp chắc em đi tìm 100 cái công văn quá."Từ trước giờ chưa khai thì giờ chọn khai theo tháng luôn không cần phải đăng ký gì cả, còn đã khai theo từng lần phát sinh rồi thì làm công văn xin chuyển là được ( lưu ý phải chuyển từ đầu năm tài chính chứ ko được chuyển giữa chừng)
Cái này có văn bản nào thuế nào nói nếu không sếp mình hỏi thì giải thích sao đây a ?