Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

  • Thread starter Loan1989
  • Ngày gửi
L

Loan1989

Trung cấp
22/8/08
53
0
6
35
Hai duong
Mình vừa cài đặt phần mềm 3.1.3 do TCT phát hành, nhưng khi sử dụng chức năng tải bảng kê khi làm mẫu 01/NTNN thì ko hiểu sao lại không nhập được dữ liêu.Mình đã làm đúng theo file mẫu chuẩn.
Mọi người có gặp phải lỗi này không ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hansamu

Guest
31/3/07
5
0
0
HaNoi
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Ôi, mình cũng bị thế, no cứ báo đang xử lý nhưng cả tiếng đồng hồ cũng không được. Bạn đã làm được chưa?
Có ai biết làm thế nào không, làm ơn giúp mình với.
 
F

freelancer

Trung cấp
8/8/11
192
1
18
46
Tp.HCM
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Ôi, mình cũng bị thế, no cứ báo đang xử lý nhưng cả tiếng đồng hồ cũng không được. Bạn đã làm được chưa?
Có ai biết làm thế nào không, làm ơn giúp mình với.

Mình cũng vậy, đang sử dụng HTKK3.1.6 và import mẫu 01/NTNN nhưng mà cũng không được ? nó đang xử lý cả buổi sáng nay luôn, ai có cao kiến gì hoặc mẫu form excel vui lòng chia sẽ giúp ?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Mình cũng vậy, đang sử dụng HTKK3.1.6 và import mẫu 01/NTNN nhưng mà cũng không được ? nó đang xử lý cả buổi sáng nay luôn, ai có cao kiến gì hoặc mẫu form excel vui lòng chia sẽ giúp ?
Mình test thử chạy mượt mà như tuổi 18 có gì đâu bạn hiền?
 
F

freelancer

Trung cấp
8/8/11
192
1
18
46
Tp.HCM
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Mình test thử chạy mượt mà như tuổi 18 có gì đâu bạn hiền?

A Thức đưa template mẫu form Excel lên chia sẽ Anh/Chị e với ?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

A Thức đưa template mẫu form Excel lên chia sẽ Anh/Chị e với ?
Mẫu có sẵn trong HTKK mà sao không lấy, Anh vừa lấy ra test lại vẫn chạy êm ru chưa đầy 3s
 

Đính kèm

  • Tokhai_01NTNN.xls
    57.5 KB · Lượt xem: 220
F

freelancer

Trung cấp
8/8/11
192
1
18
46
Tp.HCM
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Mẫu có sẵn trong HTKK mà sao không lấy, Anh vừa lấy ra test lại vẫn chạy êm ru chưa đầy 3s

A Thức ơi, nếu có 2 dòng mà ngày thanh toán khác nhau thì import chương trình vẫn cho phép lưu nhưng thông báo là ngày thanh toán sai. Ví dụ : số HD A, số tiền 100tr ngày Thanh toán là 31/12/2012, HD B số tiền 90tr, ngày thanh toán 01/03/2013, a đã gặp qua trường hợp này chưa ?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

A Thức ơi, nếu có 2 dòng mà ngày thanh toán khác nhau thì import chương trình vẫn cho phép lưu nhưng thông báo là ngày thanh toán sai. Ví dụ : số HD A, số tiền 100tr ngày Thanh toán là 31/12/2012, HD B số tiền 90tr, ngày thanh toán 01/03/2013, a đã gặp qua trường hợp này chưa ?
Sai thì em chú ý đang làm theo tháng thì ngày thanh toán phải trong tháng, em để khác tháng là báo sai đúng rồi, ko tin em làm tờ khai tháng 06/2013 mà em điền ngày thanh toán tháng 05/2013 hoặc tháng 07/2013 xem
 
F

freelancer

Trung cấp
8/8/11
192
1
18
46
Tp.HCM
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Sai thì em chú ý đang làm theo tháng thì ngày thanh toán phải trong tháng, em để khác tháng là báo sai đúng rồi, ko tin em làm tờ khai tháng 06/2013 mà em điền ngày thanh toán tháng 05/2013 hoặc tháng 07/2013 xem

Vì DN này ko có kê khai thuế nhà thầu theo từng lần thanh toán phát sinh từ năm 2012 đến 2013 nên sẽ có nhiều khoản thanh toán trong năm 2012 và 2013, ko lẽ mỗi lần phát sinh lại phải làm theo ngày thanh toán cho từng khoản và lập từng tờ khai nhà thầu.

Mình đã test thử chương trình cho lưu nhưng thông báo là "ngày thanh toán" không phù hợp với tháng hiện tại ! Chẳng lẽ phải làm như vậy a Thức à ?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Vì DN này ko có kê khai thuế nhà thầu theo từng lần thanh toán phát sinh từ năm 2012 đến 2013 nên sẽ có nhiều khoản thanh toán trong năm 2012 và 2013, ko lẽ mỗi lần phát sinh lại phải làm theo ngày thanh toán cho từng khoản và lập từng tờ khai nhà thầu.

Mình đã test thử chương trình cho lưu nhưng thông báo là "ngày thanh toán" không phù hợp với tháng hiện tại ! Chẳng lẽ phải làm như vậy a Thức à ?
Thuế nhà thầu chỉ có 2 loại kê khai đó là khai theo tháng và khai theo lần phát sinh.
Do từ trước giờ không khai giờ bạn định gom khai 1 tờ chứ gì? luật đâu cho phép khai thế?
 
F

freelancer

Trung cấp
8/8/11
192
1
18
46
Tp.HCM
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Thuế nhà thầu chỉ có 2 loại kê khai đó là khai theo tháng và khai theo lần phát sinh.
Do từ trước giờ không khai giờ bạn định gom khai 1 tờ chứ gì? luật đâu cho phép khai thế?

Theo tài liệu hướng dẫn kê khai thuế HTKK3.1.6 thì có đoạn hướng dẫn kê khai mẫu form 01/NTNN :
"
Cột (5): NNT tự nhập dạng ngày tháng, ngày thanh toán phải thuộc kỳ kê khai, nếu khác thì cảnh báo vàng. Kiểm tra ngày thanh toán phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại, nếu khác thì cảnh báo đỏ "

Vậy thì phải kê khai từng lần phát sinh theo ngày, thiệt là "vất vả" cho anh em rồi !
 
F

freelancer

Trung cấp
8/8/11
192
1
18
46
Tp.HCM
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Thuế nhà thầu chỉ có 2 loại kê khai đó là khai theo tháng và khai theo lần phát sinh.
Do từ trước giờ không khai giờ bạn định gom khai 1 tờ chứ gì? luật đâu cho phép khai thế?

Nếu nhập liệu cho lần phát sinh trong năm 2010 phải dùng HTKK phiên bản cũ thì mới được hả anh Thức, vì phiên bản 3.1.6 nó không cho lưu hoặc import theo mẫu form a gửi ?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Nếu nhập liệu cho lần phát sinh trong năm 2010 phải dùng HTKK phiên bản cũ thì mới được hả anh Thức, vì phiên bản 3.1.6 nó không cho lưu hoặc import theo mẫu form a gửi ?
Em nên gom lại khai theo tháng dùng HTKK 3.1.6 để khai, chứ khai theo từng lần phát sinh 1 tháng phát sinh 10 lần khai 10 tờ không mệt à?
Còn lý do vấn đề gì đó ngoài luồng muốn hợp lý thì phải dùng HTKK theo từng thời kỳ.
 
F

freelancer

Trung cấp
8/8/11
192
1
18
46
Tp.HCM
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Em nên gom lại khai theo tháng dùng HTKK 3.1.6 để khai, chứ khai theo từng lần phát sinh 1 tháng phát sinh 10 lần khai 10 tờ không mệt à?
Còn lý do vấn đề gì đó ngoài luồng muốn hợp lý thì phải dùng HTKK theo từng thời kỳ.

Theo khoản 2, điều 18 của TT28/2011/TT-BTC :

2. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu
- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

Vậy thì thủ tục đăng ký khai thuế theo lần phát sinh chuyển qua khai thuế theo tháng thì làm như thế nào a Thức ?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Theo khoản 2, điều 18 của TT28/2011/TT-BTC :

2. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu
- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

Vậy thì thủ tục đăng ký khai thuế theo lần phát sinh chuyển qua khai thuế theo tháng thì làm như thế nào a Thức ?
Từ trước giờ chưa khai thì giờ chọn khai theo tháng luôn không cần phải đăng ký gì cả, còn đã khai theo từng lần phát sinh rồi thì làm công văn xin chuyển là được ( lưu ý phải chuyển từ đầu năm tài chính chứ ko được chuyển giữa chừng)
 
F

freelancer

Trung cấp
8/8/11
192
1
18
46
Tp.HCM
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Từ trước giờ chưa khai thì giờ chọn khai theo tháng luôn không cần phải đăng ký gì cả, còn đã khai theo từng lần phát sinh rồi thì làm công văn xin chuyển là được ( lưu ý phải chuyển từ đầu năm tài chính chứ ko được chuyển giữa chừng)

A Thức có công văn của thuế nào trả lời cho trường hợp chuyển đổi này thì cho e xin nhé ! Tks.
 
F

freelancer

Trung cấp
8/8/11
192
1
18
46
Tp.HCM
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Giống như CV này nè a Thức:

Công văn số 3451/TCT-CS ngày 2/10/2012 của Tổng cục Thuế v/v khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài
khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 3451/TCT-CS
V/v: khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.
Trả lời công văn số 4308/CT-TTHT ngày 24/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc khai nộp thuế của nhà thầu nước ngoài do hồ sơ không có hợp đồng cụ thể nên Tổng cục Thuế có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:
Tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài:
“- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu."
Trường họp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiên cho Nhà thầu nước ngoài
Căn cứ quy định trên, trường họp Nhà thầu nước ngoài (NTNN) nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu ký hợp đồng nhà thầu với bên Việt Nam tại hợp đồng có quy định bên Việt Nam chi trả một khoản tiền tạm ứng theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng cho NTNN thì bên Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho NTNN đối với sổ tiền tạm ứng này và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Trường hợp bên Việt Nam tạm ứng cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh tạm ứng tiền cho Nhà thầu nước ngoài.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT(TCT);
-Website TCT
- Lưu: VT, CS (2b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nếu A Thức có thêm Cv của thuế hướng dẫn cụ thể hơn về chuyển đổi từ kê khai lần phát sinh sang kê khai theo tháng thì post cho e xin nhé.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

Giống như CV này nè a Thức:

Công văn số 3451/TCT-CS ngày 2/10/2012 của Tổng cục Thuế v/v khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài
khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 3451/TCT-CS
V/v: khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.
Trả lời công văn số 4308/CT-TTHT ngày 24/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc khai nộp thuế của nhà thầu nước ngoài do hồ sơ không có hợp đồng cụ thể nên Tổng cục Thuế có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:
Tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài:
“- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu."
Trường họp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiên cho Nhà thầu nước ngoài
Căn cứ quy định trên, trường họp Nhà thầu nước ngoài (NTNN) nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu ký hợp đồng nhà thầu với bên Việt Nam tại hợp đồng có quy định bên Việt Nam chi trả một khoản tiền tạm ứng theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng cho NTNN thì bên Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho NTNN đối với sổ tiền tạm ứng này và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Trường hợp bên Việt Nam tạm ứng cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh tạm ứng tiền cho Nhà thầu nước ngoài.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT(TCT);
-Website TCT
- Lưu: VT, CS (2b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nếu A Thức có thêm Cv của thuế hướng dẫn cụ thể hơn về chuyển đổi từ kê khai lần phát sinh sang kê khai theo tháng thì post cho e xin nhé.
Thông tư 28/2011/TT-BTC là hướng dẫn trọng tâm rồi, cần gì phải tìm kiếm cái công văn? công văn cũng trích dẫn lại TT28/2011/TT-BTC chứ có gì hay ho đâu? em ko đọc kỹ bài anh nói ở trên à?
Từ trước giờ chưa khai thì giờ chọn khai theo tháng luôn không cần phải đăng ký gì cả, còn đã khai theo từng lần phát sinh rồi thì làm công văn xin chuyển là được ( lưu ý phải chuyển từ đầu năm tài chính chứ ko được chuyển giữa chừng)
 
F

freelancer

Trung cấp
8/8/11
192
1
18
46
Tp.HCM
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

"Từ trước giờ chưa khai thì giờ chọn khai theo tháng luôn không cần phải đăng ký gì cả, còn đã khai theo từng lần phát sinh rồi thì làm công văn xin chuyển là được ( lưu ý phải chuyển từ đầu năm tài chính chứ ko được chuyển giữa chừng)

Cái này có văn bản nào thuế nào nói nếu không sếp mình hỏi thì giải thích sao đây a ?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Mẫu import tờ khai 01/NTNN bị lỗi trên phần mềm 3.1.3

"Từ trước giờ chưa khai thì giờ chọn khai theo tháng luôn không cần phải đăng ký gì cả, còn đã khai theo từng lần phát sinh rồi thì làm công văn xin chuyển là được ( lưu ý phải chuyển từ đầu năm tài chính chứ ko được chuyển giữa chừng)

Cái này có văn bản nào thuế nào nói nếu không sếp mình hỏi thì giải thích sao đây a ?
Sếp hỏi thì đưa cái TT28/2011 em đã trích ở trên cho sếp xem, may là mới có 2 trường hợp để khai chứ 100 trường hợp chắc em đi tìm 100 cái công văn quá.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA