Về thông tin gia hạn nộp thuế GTGT và Thuế TNDN ạ - Trang 4

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




Trang 4/5 đầuđầu 12345 CuốiCuối
kết quả từ 31 tới 40 trên 47
16,090 lượt xem
  1. Nick bị khoá Hình đại diện của tomitavietnamcoltd
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Bài gửi
    41
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add tomitavietnamcoltd on Facebook
    tomitavietnamcoltd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Về thông tin gia hạn nộp thuế GTGT và Thuế TNDN ạ

    Em chào anh chị
    công ty em hôm 23/5 có nhận được văn bản thông báo về việc gia hạn thuê GTGT, TNDN
    Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế GTGT của tháng: 4.5.6. Có kèm theo mẫu phụ lục 1 và phụ lục 2
    Em ko hiểu cái này lắm, vì tháng 6 bên em chưa quyết toán xong, tháng 4 thì lỗ, tháng 5 lãi 1 tí tẹo....

    Anh chị nào có kinh nghiệm giúp em với ạ.. Em phải kê khai thế nào đây ạ?

    Nội dung trong phụ lục 1: (Gia hạn nộp thuế GTGT)

    - Số thuế được gia hạn:................
    - Thời gian được gia han: ................

    ND trong phụ lục 2: Gia hạn nộp thuế TNDN
    - Năm 2011 bên em báo lỗ, đã nộp BCTC thì có phải kê khai cái này ko ạ?
    trong TH phải kê khai thì em phải kk như thế nào ạ?


    Giúp em với...

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của trancamly
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Địa chỉ
    Hanoi
    Bài gửi
    16
    Post Thanks / Like
    trancamly vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    02-07-2012, 11:37 #31
    chào cả nhà, công ty mình phải nộp thuế TNDN cả 4 quý năm 2011, quý 1/2011 bên mình đã nộp rồi, còn quý 2, quý 3, 4 theo thông tư 83 thì bên mình được gia hạn quý 2/2011 phải nộp chậm nhất là ngày 30/10/2012 (theo 04/2012/QĐ-TTg)
    Quý 3/2012 phải nộp ngày 30/10/2012 (gia hạn 1 năm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg)
    Quý 4/2012 phải nộp ngày 31/1/2012 (gia hạn 1 năm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg)
    Số thuế TNDN năm 2011 còn pảhi nộp khi quyết toán (phải nộp ngày 31/3/2013 theo QĐ số 21/2011/QĐ-TTg)
    Mình làm phụ lục 02 theo thông tư 83 cho tất cả các quý 2,3,4, số quyết toán còn phải nộp năm 2011 , rồi nộp trực tiếp cho cơ quan quản lý thuế phải không ạ? hay là nộp kê khai thuế qua mạng ạ? Mong các A/Chị giúp em. Hôm nay là hạn cuối rồi ạ. tks cả nhà mình ạ.

  4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của conan2205
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    26
    Post Thanks / Like
    conan2205 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    02-07-2012, 12:00 #32
    Nếu bạn đăng ký nộp qua mạng thì giờ cứ nộp qua mạng thôi
    Công ty mình dùng TVAN tax24 đã gửi các mẫu gia hạn này rồi, nó là một tờ khai độc lập như các tờ khai thông thường khác bạn ạ

    Hi, nhân tiện mình hỏi luôn cả nhà về vấn đề tờ GTGT. Mình k biết vào đâu để chọn mục Gửi đề tài mới bạn ạ.
    Công ty mình có làm dự án đầu tư, tháng 5 mình kê khai mẫu 02/GTGT cùng với mẫu 01/GTGT hàng tháng
    Nhưng giờ công ty mình đã bán dự án đó cho một công ty khác với thuế 1,3 tỷ
    Công ty mình được khấu trừ gần 1 tỷ trên mẫu 02/GTGT tháng 5
    Công ty mình được khấu trừ gần 2 tỷ trên mẫu 1/GTGT tháng 5
    Giờ tháng 6 mình không làm mẫu 02/GTGT nữa
    Vậy khi làm tờ khai thuế tháng 6 thì:
    Phần dự án bán đi thuế 1,3 tỷ mình kê trên bảng kê bán ra của tờ 01/GTGT có đúng không?
    Phần khấu trừ thuế gần 1 tỷ của mẫu 02/GTGT tháng 5 giờ mình chuyển vào mẫu nào của tháng 6 nhỉ?
    Thanks cả nhà
    thay đổi nội dung bởi: conan2205, ngày 02-07-2012 lúc 12:33

  5. Thành viên cấp trung Hình đại diện của trancamly
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Địa chỉ
    Hanoi
    Bài gửi
    16
    Post Thanks / Like
    trancamly vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    02-07-2012, 12:48 #33
    bạn conan2205 ơi, ý mình hỏi là nộp phụ lục 02 ấy qua mạng như thế nào vậy? Vì khi mình bấm vào tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2,3,4 sau đó bấm kèm phụ lục thì không thấy tệp phụ lục 02 gia hạn theo thông tư 83 mà, bạn có thể hướng dẫn giúp mình cách gửi phụ lục 02 qua mạng được không? t hanks bạn và cả nhà.

  6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của conan2205
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    26
    Post Thanks / Like
    conan2205 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    02-07-2012, 13:36 #34
    bạn kê khai trên trang TCT hay trang nào hả bạn. Mình kê khai trên trang tax24.com.vn thì mình chỉ vào đăg ký thêm tờ khai sau đó kê khai trực tuyến như một tờ khai bình thường khác chứu không đính kèm phụ lục bạn ạ. mẫu phụ lục này chỉ kê cho năm 2011 thôi mà bạn

  7. Thành viên Hình đại diện của cuongnguyet
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Địa chỉ
    thai binh
    Bài gửi
    2
    Post Thanks / Like
    cuongnguyet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    02-07-2012, 13:47 #35
    thế cho minh hỏi chút số ờ khai thuế TNDN âm thi k phải làm phụ lục gia han đúng kah

  8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của conan2205
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    26
    Post Thanks / Like
    conan2205 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    02-07-2012, 15:17 #36
    đúng rồi bạn. nộp phụ lục gia hạn để gia hạn thời gian nộp thuế vào ngân sách nhà nước bạn ạ.còn nếu mình không phải nộp thuế thì khỏi cần làm phụ lục gia hạn

  9. Thành viên cấp trung Hình đại diện của hongngoc21
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Địa chỉ
    HN
    Bài gửi
    4
    Post Thanks / Like
    hongngoc21 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    02-07-2012, 15:41 #37
    "Ô, trong phần mềm HTKK 3.1.3 đã có luôn dòng gia hạn rồi, nếu phát sinh thì mình chỉ cần chọn tick vào đó là xong chứ đâu cần phải nộp kèm cả phụ lục nữa đâu bạn"

    Tick vào đó chỉ để báo với cq thuế là bạn thuộc: đối tượng đc gia hạn thôi/
    Tháng 4,5,6 ngoài tờ khai thuế GTGT(đã tick dòng gia hạn) bạn còn phải nộp thêm cả PL1 để báo với cq thuế: số thuế mà bạn xin gia hạn và thời gian bạn đc gia hạn nữa.
    Trường hợp: bạn đã nộp tờ khai thuế GTGT rồi mà chưa nộp PL1 thì vẫn cứ làm PL1 của tháng đó nộp cho cq thuế trong thời gian đc gia hạn./.

  10. Thành viên cấp trung Hình đại diện của habin
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Địa chỉ
    hcm
    Bài gửi
    11
    Post Thanks / Like
    habin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    03-07-2012, 10:54 #38
    Cảm ơn anh(chị) nhiều.

  11. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lethanhph
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Địa chỉ
    TPHCM
    Bài gửi
    8
    Post Thanks / Like
    lethanhph vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    05-07-2012, 14:44 #39
    chào các bạn
    Mình cũng đang gặp bối rối với vụ Cty mẹ, CN hạch toán phụ thuộc này đây. với CN hạch toán phụ thuộc thì khi CTy chuyển hàng cho CN có thể dùng hoá đơn GTGT hoặc Phiếu xuất kho kiêm VC nội bộ và lệnh điều chuyển để chuyển hàng. nếu đơn vị mình dùng phiếu xuất kho để VC hàng cho CN, khi CN bàn được hàng thì lập HĐ GTGT của CN xuất cho khách hàng rồi lập bản kê bán hàng gửi về CTy mẹ, căn cứ vào bản kê, Cty mẹ xuất háo đơn GTGT trên lượng hàng bán ra của CN cho CN. (mục IV 2.6 TT 129/TT-BTC ngày 26/12/2008) với CTy mình, cn bán đúng giá của CTy vậy số thuế đầu vào 133 và thuế đầu ra 3331 tại CN bằng nhau. Số thuế GTGT của hàng hoá DV mua vào của CN luôn được khấu trừ (thuế đầu vào của chi phí điện, nước, điện thoại...). Những chi phí phát sinh ở CN được gủi về CTy mẹ để theo gõi Doanh thu, chi phí, thế còn số thuế GTGT còn được khấu trừ ở CN phải hạch toán thế nào? các bạn tư vấu kỹ giùm mình được không?

  12. Thành viên Hình đại diện của lethanh0908
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Địa chỉ
    Đông Anh
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    2
    Post Thanks / Like
    lethanh0908 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    13-07-2012, 14:52 #40
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi habin Xem bài
    Anh chị nào có file excel phụ lục 02 gia han thuế TNDN theo TT83/2012 ko, up lên cho em xin mẫu file.
    Thanks.
    đây là file excel hoac ban co the vao link sau nhé:
    https://sites.google.com/site/ketoan...u-gia-han-thue
    File Kèm Theo File Kèm Theo


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

Gia han nop thue

mau 08 gia han nop thue tndn

thông báo gia hạn nộp bctc 2014

gia han nop thue GTGT TNDN nam 2011 2012

han nop mau 08 27032014