Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng



kết quả từ 1 tới 6 trên 6
3,263 lượt xem
  1. Thành viên cấp cao Hình đại diện của gaukt
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Bài gửi
    132
    Post Thanks / Like
    gaukt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

    Trên tờ khai thuế GTGT t4/2012 Chỉ tiêu 23 của công ty mình là 183.152.758 Chỉ tiêu 24 là 18.331.646
    do lúc kê khai có sơ xuất thực tế theo hóa đơn chỉ tiêu 23 là 179.282.758 chỉ tiêu 24 là 17.849.076
    Chỉ tiêu 23 và 24 giảm như vậy đến tháng 6 này mình mới phát hiện ra vậy mình làm như sau:
    1. ngày 13/06/2012 vào tờ khai thuế tháng 4 mình tích vào khai bổ sung, có hai sheet Tờ khai bổ sung, và KHBS:
    + Trên tờ khai bổ sung mình thay đổi chỉ tiêu 23 và 24 theo thực tế
    + Trên KHBS mình không tài nào chỉnh sửa được vì phân mềm không cho thây đổi gì cả có ai gặp phải trường hợp như mình không
    2. Ngày 13/06/2012 vào làm tờ khai thuế tháng 5/2012 và ở chỉ tiêu 37 điền số thuế điều chỉnh
    18.331.646 - 17.849.076 = 482.570
    MÌnh làm như vậy có đúng không mọi người nếu đúng thì làm thế nào ở sheet KKBS mình có thể giải trình số chênh lệch giảm là 482.570

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của huyenkt87
    Tham gia ngày
    May 2010
    Địa chỉ
    hà nội
    Bài gửi
    61
    Post Thanks / Like
    huyenkt87 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    13-06-2012, 15:02 #2
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi gaukt Xem bài
    Trên tờ khai thuế GTGT t4/2012 Chỉ tiêu 23 của công ty mình là 183.152.758 Chỉ tiêu 24 là 18.331.646
    do lúc kê khai có sơ xuất thực tế theo hóa đơn chỉ tiêu 23 là 179.282.758 chỉ tiêu 24 là 17.849.076
    Chỉ tiêu 23 và 24 giảm như vậy đến tháng 6 này mình mới phát hiện ra vậy mình làm như sau:
    1. ngày 13/06/2012 vào tờ khai thuế tháng 4 mình tích vào khai bổ sung, có hai sheet Tờ khai bổ sung, và KHBS:
    + Trên tờ khai bổ sung mình thay đổi chỉ tiêu 23 và 24 theo thực tế
    + Trên KHBS mình không tài nào chỉnh sửa được vì phân mềm không cho thây đổi gì cả có ai gặp phải trường hợp như mình không
    2. Ngày 13/06/2012 vào làm tờ khai thuế tháng 5/2012 và ở chỉ tiêu 37 điền số thuế điều chỉnh
    18.331.646 - 17.849.076 = 482.570
    MÌnh làm như vậy có đúng không mọi người nếu đúng thì làm thế nào ở sheet KKBS mình có thể giải trình số chênh lệch giảm là 482.570
    Trên KHBS bạn tích vào "tổng hợp KHBS" trên hệ thống nó sẽ tự tính chênh lệch cho bạn.

  4. Thành viên cấp cao Hình đại diện của gaukt
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Bài gửi
    132
    Post Thanks / Like
    gaukt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    14-06-2012, 08:48 #3
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi huyenkt87 Xem bài
    Trên KHBS bạn tích vào "tổng hợp KHBS" trên hệ thống nó sẽ tự tính chênh lệch cho bạn.
    Thank huyenkt mình đã làm ra được theo đúng ý. Tuy nhiên mình muốn hỏi sang tháng tới này mình nộp tờ khai bổ sung hồ sơ gồm có:
    1. Tờ khai thuế GTGT tháng 5
    2. Bản phô tô tờ khai thuế tháng 4
    3. Tờ kê khai bổ sung thuế tháng 4
    Như vậy đã ok chưa nhỉ không bít các bác thúe có bắt bẻ gì nữa không, Các bác có kinh nghiệm share cho pà con tham khảo với

  5. Thành viên cấp trung Hình đại diện của thanh hau
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Địa chỉ
    Ha Noi
    Bài gửi
    31
    Post Thanks / Like
    thanh hau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    14-06-2012, 09:14 #4
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi gaukt Xem bài
    Thank huyenkt mình đã làm ra được theo đúng ý. Tuy nhiên mình muốn hỏi sang tháng tới này mình nộp tờ khai bổ sung hồ sơ gồm có:
    1. Tờ khai thuế GTGT tháng 5
    2. Bản phô tô tờ khai thuế tháng 4
    3. Tờ kê khai bổ sung thuế tháng 4
    Như vậy đã ok chưa nhỉ không bít các bác thúe có bắt bẻ gì nữa không, Các bác có kinh nghiệm share cho pà con tham khảo với
    Hồ sơ như vậy là đủ rồi ạ, mấy tháng trước em có nộp hồ sơ KHBS cũng như vậy, cục thuế không yêu cầu thêm giấy tờ gì cả

  6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của thanhthuy6881
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Địa chỉ
    Ha Noi
    Bài gửi
    76
    Post Thanks / Like
    thanhthuy6881 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    24-06-2012, 21:43 #5
    Các bạn ơi, đấy là các bạn nộp trực tiếp ở Cục thuế hay là mình gửi qua mạng hả bạn?? cái hồ sơ của kê khai điều chỉnh ý. Tại vì mình cũng đang gặp phải trường hợp điều chỉnh. :-) có cần phải làm công văn giải trình nữa không nhỉ ??

  7. Kế Toán-Tài Chính-Thuế Hình đại diện của mrvanthuc
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Địa chỉ
    TP Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4,798
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add mrvanthuc on Facebook Add mrvanthuc on Google+
    Add mrvanthuc on Linkedin
    mrvanthuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    24-06-2012, 21:54 #6
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thanhthuy6881 Xem bài
    Các bạn ơi, đấy là các bạn nộp trực tiếp ở Cục thuế hay là mình gửi qua mạng hả bạn?? cái hồ sơ của kê khai điều chỉnh ý. Tại vì mình cũng đang gặp phải trường hợp điều chỉnh. :-) có cần phải làm công văn giải trình nữa không nhỉ ??
    Làm trực tiếp như thế nào thì khai qua mạng cũng tương tự thôi bạn hiền. Khi bạn điều chỉnh mà không làm thay đổi số thuế thì bạn mới làm công văn điều giải trình theo như hướng dẫn của TT28/2011/TT-BTC
    Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

    Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.
    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, soát xét sổ sách kế toán tại TPHCM và các tỉnh. Doanh Nghiệp liên hệ : NGUYỄN VĂN THỨC - ĐT 0988.543.342 - 0909.837.702 Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

cách điều chỉnh tờ khai thuế gtgt 2012

cách điều chỉnh tờ khai thuế gtgt

cách điều chỉnh tờ khai thuế

cach khai dieu chinh thue gtgt qua mang the nao

đieu chinh tren to khai thue

cách điều chỉnh thuế gtgt

Cách ghi vào tờ khi điều chỉnh thuế GTGT

cách điều chỉnh trên tờ khai thuế gtgt

cách điều chỉnh thuế GTGT trong phầm mềm kê khai

Cách giải trình giảm thuế khi gặp phải doanh nghiệp ngừng hoạt động

tờ khai thuế GTGT điều chỉnh

dieu chinh thue tren to khai gtgt