G
Trên tờ khai thuế GTGT t4/2012 Chỉ tiêu 23 của công ty mình là 183.152.758 Chỉ tiêu 24 là 18.331.646
do lúc kê khai có sơ xuất thực tế theo hóa đơn chỉ tiêu 23 là 179.282.758 chỉ tiêu 24 là 17.849.076
Chỉ tiêu 23 và 24 giảm như vậy đến tháng 6 này mình mới phát hiện ra vậy mình làm như sau:
1. ngày 13/06/2012 vào tờ khai thuế tháng 4 mình tích vào khai bổ sung, có hai sheet Tờ khai bổ sung, và KHBS:
+ Trên tờ khai bổ sung mình thay đổi chỉ tiêu 23 và 24 theo thực tế
+ Trên KHBS mình không tài nào chỉnh sửa được vì phân mềm không cho thây đổi gì cả có ai gặp phải trường hợp như mình không
2. Ngày 13/06/2012 vào làm tờ khai thuế tháng 5/2012 và ở chỉ tiêu 37 điền số thuế điều chỉnh
18.331.646 - 17.849.076 = 482.570
MÌnh làm như vậy có đúng không mọi người nếu đúng thì làm thế nào ở sheet KKBS mình có thể giải trình số chênh lệch giảm là 482.570
do lúc kê khai có sơ xuất thực tế theo hóa đơn chỉ tiêu 23 là 179.282.758 chỉ tiêu 24 là 17.849.076
Chỉ tiêu 23 và 24 giảm như vậy đến tháng 6 này mình mới phát hiện ra vậy mình làm như sau:
1. ngày 13/06/2012 vào tờ khai thuế tháng 4 mình tích vào khai bổ sung, có hai sheet Tờ khai bổ sung, và KHBS:
+ Trên tờ khai bổ sung mình thay đổi chỉ tiêu 23 và 24 theo thực tế
+ Trên KHBS mình không tài nào chỉnh sửa được vì phân mềm không cho thây đổi gì cả có ai gặp phải trường hợp như mình không
2. Ngày 13/06/2012 vào làm tờ khai thuế tháng 5/2012 và ở chỉ tiêu 37 điền số thuế điều chỉnh
18.331.646 - 17.849.076 = 482.570
MÌnh làm như vậy có đúng không mọi người nếu đúng thì làm thế nào ở sheet KKBS mình có thể giải trình số chênh lệch giảm là 482.570