Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

  • Thread starter gaukt
  • Ngày gửi
G

gaukt

Trung cấp
26/7/09
151
13
18
Hà Nội
Trên tờ khai thuế GTGT t4/2012 Chỉ tiêu 23 của công ty mình là 183.152.758 Chỉ tiêu 24 là 18.331.646
do lúc kê khai có sơ xuất thực tế theo hóa đơn chỉ tiêu 23 là 179.282.758 chỉ tiêu 24 là 17.849.076
Chỉ tiêu 23 và 24 giảm như vậy đến tháng 6 này mình mới phát hiện ra vậy mình làm như sau:
1. ngày 13/06/2012 vào tờ khai thuế tháng 4 mình tích vào khai bổ sung, có hai sheet Tờ khai bổ sung, và KHBS:
+ Trên tờ khai bổ sung mình thay đổi chỉ tiêu 23 và 24 theo thực tế
+ Trên KHBS mình không tài nào chỉnh sửa được vì phân mềm không cho thây đổi gì cả có ai gặp phải trường hợp như mình không
2. Ngày 13/06/2012 vào làm tờ khai thuế tháng 5/2012 và ở chỉ tiêu 37 điền số thuế điều chỉnh
18.331.646 - 17.849.076 = 482.570
MÌnh làm như vậy có đúng không mọi người nếu đúng thì làm thế nào ở sheet KKBS mình có thể giải trình số chênh lệch giảm là 482.570
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

huyenkt87

Sơ cấp
12/5/10
42
0
0
hà nội
Trên tờ khai thuế GTGT t4/2012 Chỉ tiêu 23 của công ty mình là 183.152.758 Chỉ tiêu 24 là 18.331.646
do lúc kê khai có sơ xuất thực tế theo hóa đơn chỉ tiêu 23 là 179.282.758 chỉ tiêu 24 là 17.849.076
Chỉ tiêu 23 và 24 giảm như vậy đến tháng 6 này mình mới phát hiện ra vậy mình làm như sau:
1. ngày 13/06/2012 vào tờ khai thuế tháng 4 mình tích vào khai bổ sung, có hai sheet Tờ khai bổ sung, và KHBS:
+ Trên tờ khai bổ sung mình thay đổi chỉ tiêu 23 và 24 theo thực tế
+ Trên KHBS mình không tài nào chỉnh sửa được vì phân mềm không cho thây đổi gì cả có ai gặp phải trường hợp như mình không
2. Ngày 13/06/2012 vào làm tờ khai thuế tháng 5/2012 và ở chỉ tiêu 37 điền số thuế điều chỉnh
18.331.646 - 17.849.076 = 482.570
MÌnh làm như vậy có đúng không mọi người nếu đúng thì làm thế nào ở sheet KKBS mình có thể giải trình số chênh lệch giảm là 482.570
Trên KHBS bạn tích vào "tổng hợp KHBS" trên hệ thống nó sẽ tự tính chênh lệch cho bạn.
 
G

gaukt

Trung cấp
26/7/09
151
13
18
Hà Nội
Ðề: Re: Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

Trên KHBS bạn tích vào "tổng hợp KHBS" trên hệ thống nó sẽ tự tính chênh lệch cho bạn.

Thank huyenkt mình đã làm ra được theo đúng ý. Tuy nhiên mình muốn hỏi sang tháng tới này mình nộp tờ khai bổ sung hồ sơ gồm có:
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 5
2. Bản phô tô tờ khai thuế tháng 4
3. Tờ kê khai bổ sung thuế tháng 4
Như vậy đã ok chưa nhỉ không bít các bác thúe có bắt bẻ gì nữa không, Các bác có kinh nghiệm share cho pà con tham khảo với
 
thanh hau

thanh hau

Trung cấp
19/4/08
91
16
8
Ha Noi
Ðề: Re: Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

Thank huyenkt mình đã làm ra được theo đúng ý. Tuy nhiên mình muốn hỏi sang tháng tới này mình nộp tờ khai bổ sung hồ sơ gồm có:
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 5
2. Bản phô tô tờ khai thuế tháng 4
3. Tờ kê khai bổ sung thuế tháng 4
Như vậy đã ok chưa nhỉ không bít các bác thúe có bắt bẻ gì nữa không, Các bác có kinh nghiệm share cho pà con tham khảo với
Hồ sơ như vậy là đủ rồi ạ, mấy tháng trước em có nộp hồ sơ KHBS cũng như vậy, cục thuế không yêu cầu thêm giấy tờ gì cả :)
 
T

thanhthuy6881

Trung cấp
27/4/08
90
0
6
Ha Noi
Ðề: Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

Các bạn ơi, đấy là các bạn nộp trực tiếp ở Cục thuế hay là mình gửi qua mạng hả bạn?? cái hồ sơ của kê khai điều chỉnh ý. Tại vì mình cũng đang gặp phải trường hợp điều chỉnh. :) có cần phải làm công văn giải trình nữa không nhỉ ??
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

Các bạn ơi, đấy là các bạn nộp trực tiếp ở Cục thuế hay là mình gửi qua mạng hả bạn?? cái hồ sơ của kê khai điều chỉnh ý. Tại vì mình cũng đang gặp phải trường hợp điều chỉnh. :) có cần phải làm công văn giải trình nữa không nhỉ ??
Làm trực tiếp như thế nào thì khai qua mạng cũng tương tự thôi bạn hiền. Khi bạn điều chỉnh mà không làm thay đổi số thuế thì bạn mới làm công văn điều giải trình theo như hướng dẫn của TT28/2011/TT-BTC
Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.
 

Similar threads

Webketoan Hub
Trả lời
0
Lượt xem
23K
Thuế GTGT
Webketoan Hub
Webketoan Hub
T
Trả lời
1
Lượt xem
8K
Thuế GTGT
Viet Huong
Viet Huong
Học Kế Kiểm
Trả lời
1
Lượt xem
8K
Thuế GTGT
Vũ Thái ^-^
Vũ Thái ^-^
H
Trả lời
4
Lượt xem
7K
Thuế GTGT
Trương Lan
Trương Lan

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA