Help: Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung

[nhanh0h0]

Em vào công ty được 2 tháng rồi, bình thường laptop chị làm cùng cài HTKK và khai thuế trên đó. Nhưng tháng trước chị ấy bị ốm mấy ngày nên em cài lại HTKK trên máy mình và ngồi khai GTGT tháng 11 mà quên ghi thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước vào. Thuế đc khấu trừ kỳ trước là 25tr786 ngàn, đầu tháng 12 em khai em không bỏ vào nên đang hụt mất chừng đó tiền huhu Em hỏi bên thuế thì họ bảo chỉ cần làm tờ khai bổ sung rồi nộp lại cùng tháng này là được. Trong tờ khai bổ sung em phải làm những gì ạ? có cần điền vào mục 22 số tiền 25tr786 không? hay điền số tiền này ở mục 37 or 38? Em thực sự đang rất bối rối về vấn đề này. Mong được các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ. Em chân thành cảm ơn!

 

[quynhnga102]

Ðề: Help: Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung

Bác chủ topic cho em xin cái yahoo hoặc số điện thoại nhé, em đang muốn hỏi bác cái này với a.

 

[thaohuyenkt]

Ðề: Help: Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung

Em vào công ty được 2 tháng rồi, bình thường laptop chị làm cùng cài HTKK và khai thuế trên đó. Nhưng tháng trước chị ấy bị ốm mấy ngày nên em cài lại HTKK trên máy mình và ngồi khai GTGT tháng 11 mà quên ghi thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước vào. Thuế đc khấu trừ kỳ trước là 25tr786 ngàn, đầu tháng 12 em khai em không bỏ vào nên đang hụt mất chừng đó tiền huhu Em hỏi bên thuế thì họ bảo chỉ cần làm tờ khai bổ sung rồi nộp lại cùng tháng này là được. Trong tờ khai bổ sung em phải làm những gì ạ? có cần điền vào mục 22 số tiền 25tr786 không? hay điền số tiền này ở mục 37 or 38? Em thực sự đang rất bối rối về vấn đề này. Mong được các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ. Em chân thành cảm ơn!

bạn vào mục tớ khai bổ sung của tháng 11, điền đúng số thuế được khấu trừ của ký trước vào rồi nộp tờ khai bổ sung của tháng 11. đến tháng 12 bạn làm tờ khai của tháng 12 thì bạn điền số thuế khấu trừ mà bạn bỏ quên vào chỉ tiêu 38 rồi nộp tờ khai tháng 12.

 

[nhanh0h0]

Ðề: Help: Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung

Gửi bạn Thaohuyenkt
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Cho mình hỏi chút là tờ khai tháng 11 mình điền số tiền khấu trừ đó vào mục 22 phải không?
Mình thử làm như cách của bạn rồi: bên tờ khai tháng 12: ở mục 22 đã đúng số tiền được khấu trừ là 25tr786 + số tiền đc khấu trừ ở tháng 11. còn ở mục 38 mình điền tiếp là 25tr786, thì ở mục 43 = mục 22 cộng thêm 25tr786??? như thế có đúng không bạn ơi (((

 

[thaohuyenkt]

Ðề: Help: Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung

Gửi bạn Thaohuyenkt
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Cho mình hỏi chút là tờ khai tháng 11 mình điền số tiền khấu trừ đó vào mục 22 phải không?
Mình thử làm như cách của bạn rồi: bên tờ khai tháng 12: ở mục 22 đã đúng số tiền được khấu trừ là 25tr786 + số tiền đc khấu trừ ở tháng 11. còn ở mục 38 mình điền tiếp là 25tr786, thì ở mục 43 = mục 22 cộng thêm 25tr786??? như thế có đúng không bạn ơi (((

Tờ khai tháng 11 bạn điền số tiền 25tr786 vào chỉ tiêu 22 ghi rồi nộp
ở tớ khai tháng 12 mục 22 vần là số tiền cũ mà tờ khai tháng 11 bạn chưa làm bổ sung chứ nhỉ sao lại nhảy luôn đc số tiền 25tr786 đc hả bạn
Ở chỉ tiêu 38 bạn điền số tiền 25tr786
Chỉ tiêu 43 số tiền đc khấu trừ =22 + 25 - 28 +38

 

[nhanh0h0]

Ðề: Help: Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung

Gửi Thaohuyenkt,

Cảm ơn bạn nhiều nhé, tớ hiểu ra vấn đề rồi. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều nhiều hố hố :029::flower::banana: