Kê khai bổ sung thuế GTGT

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng



Trang 1/2 12 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 15
2,605 lượt xem
  1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lethao183
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Địa chỉ
    hà nội
    Bài gửi
    10
    Post Thanks / Like
    lethao183 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Kê khai bổ sung thuế GTGT

    Tình hình là công ty bên em kê khai các hóa đơn đầu vào và ra đều đầy đủ.
    Nhưng do một vài sự cố nên phần chỉ tiêu 22 (Thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang) trên tờ khai
    của kỳ này và chỉ tiêu 43(Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau) của tờ khai kỳ trước bị sai lệch.
    Mà những mấy tờ khai liền lại đều vào năm ngoái.
    À, còn trường hợp như thế này nữa ạ.
    em so trong tờ khai và phần kết xuất thì có lỗi như sau:
    VD: Giá trị HHDV mua vào chưa thuế là 17.999.982
    Thuế GTGT 10%
    thì ở cột Thuế GTGT (trong tờ khai) nó thành 1.800.018 nhưng ở phần kết xuất giá trị của nó vẫn đúng
    Giờ em phải kê khai bổ sung lại nhưng ko biết phải làm như thế nào.
    Ai biết thì chỉ hộ em với nhé.
    Thanks các bác!

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Kế Toán-Tài Chính-Thuế Hình đại diện của mrvanthuc
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Địa chỉ
    TP Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4,798
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add mrvanthuc on Facebook Add mrvanthuc on Google+
    Add mrvanthuc on Linkedin
    mrvanthuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    05-09-2012, 18:15 #2
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi lethao183 Xem bài
    Tình hình là công ty bên em kê khai các hóa đơn đầu vào và ra đều đầy đủ.
    Nhưng do một vài sự cố nên phần chỉ tiêu 22 (Thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang) trên tờ khai
    của kỳ này và chỉ tiêu 43(Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau) của tờ khai kỳ trước bị sai lệch.
    Mà những mấy tờ khai liền lại đều vào năm ngoái.
    À, còn trường hợp như thế này nữa ạ.
    em so trong tờ khai và phần kết xuất thì có lỗi như sau:
    VD: Giá trị HHDV mua vào chưa thuế là 17.999.982
    Thuế GTGT 10%
    thì ở cột Thuế GTGT (trong tờ khai) nó thành 1.800.018 nhưng ở phần kết xuất giá trị của nó vẫn đúng
    Giờ em phải kê khai bổ sung lại nhưng ko biết phải làm như thế nào.
    Ai biết thì chỉ hộ em với nhé.
    Thanks các bác!
    Bạn kiểm tra lại chính xác không điền chỉ tiêu 22 từ tờ khai tháng nào? Dòng màu đỏ không hiểu bạn đang so sánh tờ khai với cái gì?
    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, soát xét sổ sách kế toán tại TPHCM và các tỉnh. Doanh Nghiệp liên hệ : NGUYỄN VĂN THỨC - ĐT 0988.543.342 - 0909.837.702 Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY

  4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lethao183
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Địa chỉ
    hà nội
    Bài gửi
    10
    Post Thanks / Like
    lethao183 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    06-09-2012, 09:25 #3
    bác ơi, cái chỉ tiêu 22 ấy nó bị sai từ tháng 7/2011.
    còn cái dòng màu đỏ ấy, là khi mình nhập rồi kết xuất ra file excel thì thuế GTGT có giá trị đúng nhưng trên tờ khai để nộp thuế thì nó bị nhảy sang như vậy

  5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của xaugailaidaugau
    Tham gia ngày
    Aug 2012
    Địa chỉ
    VN
    Bài gửi
    118
    Post Thanks / Like
    xaugailaidaugau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    07-09-2012, 18:12 #4
    Helpl me...help me

    Hỗ trợ em với ạ.. HN em soát lại thuế từ đầu năm thì phát hiện vào Tháng 5 . 2012 trong tờ kk thuế hàng tháng, em phát hiện có 1 lỗi nhỏ sai xót đó là: nhầm ở mục "MẶT HÀNG" đáng lẽ là 8 thì e lại nhầm thành 6... chỉ sai ở 2 số này...ko liên quan j đến số tiền. chỉ là nội dung bị nhầm số...

    Mọi người giúp em cách làm điểu chỉnh với ạ? Em phải làm j đây ạ?

    Mong mọi người giúp em
    Side by side

  6. Kế Toán-Tài Chính-Thuế Hình đại diện của mrvanthuc
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Địa chỉ
    TP Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4,798
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add mrvanthuc on Facebook Add mrvanthuc on Google+
    Add mrvanthuc on Linkedin
    mrvanthuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi xaugailaidaugau Xem bài
    Helpl me...help me

    Hỗ trợ em với ạ.. HN em soát lại thuế từ đầu năm thì phát hiện vào Tháng 5 . 2012 trong tờ kk thuế hàng tháng, em phát hiện có 1 lỗi nhỏ sai xót đó là: nhầm ở mục "MẶT HÀNG" đáng lẽ là 8 thì e lại nhầm thành 6... chỉ sai ở 2 số này...ko liên quan j đến số tiền. chỉ là nội dung bị nhầm số...

    Mọi người giúp em cách làm điểu chỉnh với ạ? Em phải làm j đây ạ?

    Mong mọi người giúp em
    Bạn nói cụ thể hơn được chứ? mặt hàng ghi đại diện 1 tên có giá trị lớn nhất là được không nhất thiết ghi hết

    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi lethao183 Xem bài
    bác ơi, cái chỉ tiêu 22 ấy nó bị sai từ tháng 7/2011.
    còn cái dòng màu đỏ ấy, là khi mình nhập rồi kết xuất ra file excel thì thuế GTGT có giá trị đúng nhưng trên tờ khai để nộp thuế thì nó bị nhảy sang như vậy
    Sai Tháng 07/2011 thì bạn điều chỉnh lại tháng 07/2011 sau đó gõ số tiền đó vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai hiện hành là xong.
    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, soát xét sổ sách kế toán tại TPHCM và các tỉnh. Doanh Nghiệp liên hệ : NGUYỄN VĂN THỨC - ĐT 0988.543.342 - 0909.837.702 Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY

  7. Thành viên cấp cao Hình đại diện của xaugailaidaugau
    Tham gia ngày
    Aug 2012
    Địa chỉ
    VN
    Bài gửi
    118
    Post Thanks / Like
    xaugailaidaugau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    07-09-2012, 20:26 #6
    à vâng, mục MẶT HÀNG trong tờ kê khai thuế hàng tháng y. Nếu đúng thì có nội dung là: Thu phí môi giới căn hộ tầng 5 số 8 phố.... HN, nhưng e lại viết thành THU PHÍ MÔI GIỚI CĂN HỘ TẦNG 5 SỐ 6 phố....

    Tức là lộn số nhà, giờ em mới thấy, em cần làm j ạ? kk điều chỉnh lại ntn ạ? cho em xem mẫu được ko ạ? Lần đầu tiên sai thế này.. huhu (
    Side by side

  8. Kế Toán-Tài Chính-Thuế Hình đại diện của mrvanthuc
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Địa chỉ
    TP Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4,798
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add mrvanthuc on Facebook Add mrvanthuc on Google+
    Add mrvanthuc on Linkedin
    mrvanthuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    07-09-2012, 20:35 #7
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi xaugailaidaugau Xem bài
    à vâng, mục MẶT HÀNG trong tờ kê khai thuế hàng tháng y. Nếu đúng thì có nội dung là: Thu phí môi giới căn hộ tầng 5 số 8 phố.... HN, nhưng e lại viết thành THU PHÍ MÔI GIỚI CĂN HỘ TẦNG 5 SỐ 6 phố....

    Tức là lộn số nhà, giờ em mới thấy, em cần làm j ạ? kk điều chỉnh lại ntn ạ? cho em xem mẫu được ko ạ? Lần đầu tiên sai thế này.. huhu (
    Lỗi này nhỏ không sao đâu, còn nếu muốn làm thì bạn chỉ cần làm lại tờ khai đúng + công văn giải trình là xong
    Xem TT 28/2011/TT-BTC hướng dẫn
    Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
    Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.
    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, soát xét sổ sách kế toán tại TPHCM và các tỉnh. Doanh Nghiệp liên hệ : NGUYỄN VĂN THỨC - ĐT 0988.543.342 - 0909.837.702 Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY

  9. Thành viên cấp cao Hình đại diện của xaugailaidaugau
    Tham gia ngày
    Aug 2012
    Địa chỉ
    VN
    Bài gửi
    118
    Post Thanks / Like
    xaugailaidaugau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    07-09-2012, 22:31 #8
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi mrvanthuc Xem bài
    Lỗi này nhỏ không sao đâu, còn nếu muốn làm thì bạn chỉ cần làm lại tờ khai đúng + công văn giải trình là xong
    Xem TT 28/2011/TT-BTC hướng dẫn
    Hjzz, anh giúp thì giúp cho chót ạ
    Em tìm mẫu công văn giải trình mà chẳng có cái nào thấy được cả
    Nếu anh có anh gửi cho em với ạ. Email của em là: xau.vodoi@yahoo.com

    Em cảm on a truớc nha
    Side by side

  10. Kế Toán-Tài Chính-Thuế Hình đại diện của mrvanthuc
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Địa chỉ
    TP Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4,798
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add mrvanthuc on Facebook Add mrvanthuc on Google+
    Add mrvanthuc on Linkedin
    mrvanthuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    07-09-2012, 22:52 #9
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi xaugailaidaugau Xem bài
    Hjzz, anh giúp thì giúp cho chót ạ
    Em tìm mẫu công văn giải trình mà chẳng có cái nào thấy được cả
    Nếu anh có anh gửi cho em với ạ. Email của em là: xau.vodoi@yahoo.com

    Em cảm on a truớc nha
    Vào topic này tải mẫu của Nguyễn Cả Hầm nè
    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, soát xét sổ sách kế toán tại TPHCM và các tỉnh. Doanh Nghiệp liên hệ : NGUYỄN VĂN THỨC - ĐT 0988.543.342 - 0909.837.702 Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY

  11. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lethao183
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Địa chỉ
    hà nội
    Bài gửi
    10
    Post Thanks / Like
    lethao183 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    08-09-2012, 09:15 #10
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi mrvanthuc Xem bài
    Bạn nói cụ thể hơn được chứ? mặt hàng ghi đại diện 1 tên có giá trị lớn nhất là được không nhất thiết ghi hết


    Sai Tháng 07/2011 thì bạn điều chỉnh lại tháng 07/2011 sau đó gõ số tiền đó vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai hiện hành là xong.
    Bác ơi, nhưng tình hình là T7/2011 thuế khấu trừ đc chuyển sang kỳ sau đã bị sai rồi thì các tháng sau mình tính thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ cũng bị sai luôn ạ. Thế thì tháng nào cũng phải làm kèm 1tờ khai BS cho tới tháng hiện tại và phải làm lại cả BCTC năm 2011 ạ?


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

Update...