Xuất hóa đơn HHDV bán ra trước hóa đơn DV về sau?

  • Thread starter Hoalan81
  • Ngày gửi
H

Hoalan81

Trung cấp
10/10/06
71
0
6
Thanh hoa
Hi All!

Công ty mình đã xuất hóa đơn hàng hóa dịch vụ cho một hợp đồng từ tháng 12/2011. Do sơ xuất của phòng XNK nên giờ mới "lòi" ra một khoản dịch vụ đầu vào cho hợp đồng này (trị giá tận 3tỷ). Bây giờ bên khách hàng mới xuất hóa đơn sang để bên mình thanh toán gói DV đó. Vậy ai có kinh nghiệm xử lý vụ này để hợp thức được giá vốn và khấu trừ thuế thì giúp mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

doremon ppn

Sơ cấp
27/1/11
23
0
0
35
hải hậu - nam định
Ðề: Xuất hóa đơn HHDV bán ra trước hóa đơn DV về sau?

theo minhhf thì không sao đâu.bên họ cứ xuất hóa đơn bình thường.giải trình với thuế là hàng về trước hhoas đơn bề sau.do trục trặc khâu thanh toán hay j đó...
 
H

honghanhbt

Pinkcat
20/5/07
414
1
0
Hà Nội
Ðề: Xuất hóa đơn HHDV bán ra trước hóa đơn DV về sau?

Bạn đã xuất hàng đi trước khi hoá đơn đầu vào về thì: Bạn phải có cái gọi là biên bản bàn giao dịch vụ (để chứng minh bạn đã có đầu vào) khi này chưa có hoá đơn cũng được tính là giá vốn. Còn hoá đơn về sau khi bạn đã xuất hoá đơn đi thì phần thuế GTGT bạn không được kê khai khấu trừ mà cộng luôn vào giá vốn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA