Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

  • Thread starter thanhthuy6881
  • Ngày gửi
T

thanhthuy6881

Trung cấp
27/4/08
90
0
6
Ha Noi
Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Chào cả nhà :), các anh các chị cho em hỏi 1 tí . Hôm nay em phát hiện ra em kê khai nhầm 1 hóa đơn đầu vào của tháng 7 & và 1 đầu vào của T8/2012. Có nghĩa là bây giờ em muốn bỏ 2 hóa đơn đó đi. Em vừa làm xong bản KHBS của tháng 7 ( VAT giảm đi 493 500), bảng KHBS của tháng 8 em cũng điều chỉnh giảm 1 hóa đơn đi ( VAT giảm 3 133 108), thế còn chỉ tiêu 37 của KHBS tháng 8 em có phải điền vào không ạ, là 493 500 ý. Hay là em để tháng 9 này khi kê khai thuế thì sẽ điền vào chỉ tiêu 37 của tháng 9 là 3.133.108 + 493.500= 3.626.608 hả các anh chị??
Mà còn cái chỉ tiêu thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang nữa, sao của tháng 8 và tháng 9 sau khi em chỉnh sửa nó chẳng nhảy số đúng gì cả.
Các anh các chị chỉ bảo em với, em cảm ơn nhiều nhiều.

Cả nhà ơi em gửi kèm theo đây là kê khai điều chỉnh KHBS của tháng 8 đây ạ. Em thấy cái chỉ tiêu 22 sao vẫn là 13.356.500 nhỉ? Có nghĩa là nó vẫn bao gồm cả số thuế 493 500 của tháng 7, nhưng em đã điều chỉnh giảm đi rồi mà ( ở KHBS tháng 7), sao nó không nhảy số đúng nhỉ?


Ở KK điều chỉnh KHBS tháng 8 này , em cũng đã kê giảm đi 3.133.108 ở chỉ tiêu 23, 24,25 đó. Thế còn ở chỉ tiêu 37, em có cần đánh vào là 493 500 nữa không ạ?

Bản kê khai chính thức của tháng 7 và tháng 8 , em có phải kê lại, xoá bỏ 2 hoá đơn kia đi, rồi gửi lại Cơ quan thuế , kèm bản KHBS không ạ??

sao em insert ảnh lên đây mà không được, bị lỗi hay sao ý ạ, hic hic
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Chào cả nhà :), các anh các chị cho em hỏi 1 tí . Hôm nay em phát hiện ra em kê khai nhầm 1 hóa đơn đầu vào của tháng 7 & và 1 đầu vào của T8/2012. Có nghĩa là bây giờ em muốn bỏ 2 hóa đơn đó đi. Em vừa làm xong bản KHBS của tháng 7 ( VAT giảm đi 493 500), bảng KHBS của tháng 8 em cũng điều chỉnh giảm 1 hóa đơn đi ( VAT giảm 3 133 108), thế còn chỉ tiêu 37 của KHBS tháng 8 em có phải điền vào không ạ, là 493 500 ý. Hay là em để tháng 9 này khi kê khai thuế thì sẽ điền vào chỉ tiêu 37 của tháng 9 là 3.133.108 + 493.500= 3.626.608 hả các anh chị??
còn cái chỉ tiêu thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang nữa, sao của tháng 8 và tháng 9 sau khi em chỉnh sửa nó chẳng nhảy số đúng gì cả.
Các anh các chị chỉ bảo em với, em cảm ơn nhiều nhiều.

Cả nhà ơi em gửi kèm theo đây là kê khai điều chỉnh KHBS của tháng 8 đây ạ. Em thấy cái chỉ tiêu 22 sao vẫn là 13.356.500 nhỉ? Có nghĩa là nó vẫn bao gồm cả số thuế 493 500 của tháng 7, nhưng em đã điều chỉnh giảm đi rồi mà ( ở KHBS tháng 7), sao nó không nhảy số đúng nhỉ?


Ở KK điều chỉnh KHBS tháng 8 này , em cũng đã kê giảm đi 3.133.108 ở chỉ tiêu 23, 24,25 đó. Thế còn ở chỉ tiêu 37, em có cần đánh vào là 493 500 nữa không ạ?

Bản kê khai chính thức của tháng 7 và tháng 8 , em có phải kê lại, xoá bỏ 2 hoá đơn kia đi, rồi gửi lại Cơ quan thuế , kèm bản KHBS không ạ??

sao em insert ảnh lên đây mà không được, bị lỗi hay sao ý ạ, hic hic

Bạn làm các bước sau:
- Vào lại tờ khai tháng 7, chọn "tờ khai bổ sung" sửa lại số đúng (số đã bỏ hóa đơn kia ra), qua bên KHBS giải thích vào phần nội dung "kê nhầm ...gì gì đó" lưu lại, in ra
- Vào lại tờ khai tháng 8, làm như tháng 7
- Tờ khai tháng 9, bạn làm như phần tô màu đỏ, tất nhiên là chỉ tiêu 22 của tháng 9 nó vẫn lấy theo số cũ (số bao gồm thuế 2 hóa đơn kia)
 
T

thanhthuy6881

Trung cấp
27/4/08
90
0
6
Ha Noi
Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Thanks Phongthanhpt nhé, bây giờ tớ sẽ sửa lại, hì hì
 
T

thanhthuy6881

Trung cấp
27/4/08
90
0
6
Ha Noi
Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Mình sửa rồi, nhưng vẫn đang khúc mắc.

Tháng 7: Tờ Kê khai lần đầu : thuế đầu vào là : 13.356.500
Tờ Kê khai bổ sung: thuế đầu vào chỉnh lại là còn: 12.863.000 ( tức là số thuế đầu vào giảm đi 493.500)

Tháng 8: Tờ kê khai lần đầu: thuế đầu vào còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 cũ ( 13.356.500) + đàu vào fát sinh T8 ( 36.567.106)= 49.923.606
Tờ kê khai bổ xung: thuế đầu vào còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 cũ ( 13.356.500) ( mình muốn hỏi chỗ này vẫn để số cũ máy tự nhảy 13.356.500 hay phải đánh số mới là 12.863.000 ở tờ khai T7 như đã điều chỉnh ở trên) + đầu vào fát sinh T8 (33.433.971) ( chỗ này T8 mình cũng điều chỉnh giảm đi 1 hoá đơn đầu vào 3.133.135, không như đã kê cũ) = 46.790.471

Tháng 9: Tờ khai lần đầu : thuế còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 ( 49.923.606) + đầu vào fát sinh T9 ( 129.490.110) - đầu ra T9 ( 2.176.659) - chỉ tiêu 37 ( điều chỉnh) 3.626.635 = 173.610.422.

Mình thấy chỉ tiêu 22 ở những tháng chỉnh sửa bổ xung nó vãn giữ nguyên số cũ như vậy có sai không?
Tháng 7 và tháng 8 mình làm bản kê khai bổ xung như vậy có đúng không, sai ở chỉ tiêu nào các bạn giúp mình với.
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

Mình sửa rồi, nhưng vẫn đang khúc mắc.

Tháng 7: Tờ Kê khai lần đầu : thuế đầu vào là : 13.356.500
Tờ Kê khai bổ sung: thuế đầu vào chỉnh lại là còn: 12.863.000 ( tức là số thuế đầu vào giảm đi 493.500)

Tháng 8: Tờ kê khai lần đầu: thuế đầu vào còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 cũ ( 13.356.500) + đàu vào fát sinh T8 ( 36.567.106)= 49.923.606
Tờ kê khai bổ xung: thuế đầu vào còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 cũ ( 13.356.500) ( mình muốn hỏi chỗ này vẫn để số cũ máy tự nhảy 13.356.500 hay phải đánh số mới là 12.863.000 ở tờ khai T7 như đã điều chỉnh ở trên) + đầu vào fát sinh T8 (33.433.971) ( chỗ này T8 mình cũng điều chỉnh giảm đi 1 hoá đơn đầu vào 3.133.135, không như đã kê cũ) = 46.790.471

Tháng 9: Tờ khai lần đầu : thuế còn được khấu trừ = chỉ tiêu 22 ( 49.923.606) + đầu vào fát sinh T9 ( 129.490.110) - đầu ra T9 ( 2.176.659) - chỉ tiêu 37 ( điều chỉnh) 3.626.635 = 173.610.422.

Mình thấy chỉ tiêu 22 ở những tháng chỉnh sửa bổ xung nó vãn giữ nguyên số cũ như vậy có sai không?
Tháng 7 và tháng 8 mình làm bản kê khai bổ xung như vậy có đúng không, sai ở chỉ tiêu nào các bạn giúp mình với.
Bạn làm đúng rồi đấy,
Cái phần màu tím màu xanh thì bạn chọn màu xanh nhé
 
T

thanhthuy6881

Trung cấp
27/4/08
90
0
6
Ha Noi
Ðề: Kê khai điều chỉnh thuế đầu vào T7 & T8/2012

ok, cảm ơn bạn nhiều nhé :)
 

Similar threads

Webketoan Hub
Trả lời
0
Lượt xem
23K
Thuế GTGT
Webketoan Hub
Webketoan Hub
H
Trả lời
4
Lượt xem
7K
Thuế GTGT
Trương Lan
Trương Lan
THAO NGUYEN 2021
Trả lời
0
Lượt xem
2K
Thuế GTGT
THAO NGUYEN 2021
THAO NGUYEN 2021

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA