Hỏi về cách kê khai thuế GTGT của hóa đơn chi chuyển khoản ngoại tệ

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




kết quả từ 1 tới 5 trên 5
561 lượt xem
  1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của leeangiang
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Địa chỉ
    An Giang
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    52
    Post Thanks / Like
    leeangiang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Hỏi về cách kê khai thuế GTGT của hóa đơn chi chuyển khoản ngoại tệ

    (1)Hóa đơn ghi như sau :

    Số tiền : 104.235 VNĐ
    Thuế suất : 10%
    Thuế GTGT : 10.424 VNĐ
    Tổng tiền : 114.659 VNĐ


    (2)Nhưng bên mình khi hạch toán để ra được số tiền thuế là 10.424 thì bắt buộc trên phần mềm mình phải ghi là 104.240 VNĐ vì vậy khi chiết suất ra báo cáo thuế nó để là :

    Số tiền : 104.240 VNĐ
    Thuế suất : 10%
    Thuế GTGT : 10.424 VNĐ


    ==>>Hỏi : mình để như số (2) nộp báo cáo thuế gtgt luôn được k, vì số tiền thuế GTGT được khấu trừ không thay đổi ? Hay phải ngồi sửa tay lại cho đúng với thông tin trên hóa đơn (1). Thanks all

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Tuổi
    2010
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp cao Hình đại diện của cuncon88nd
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Địa chỉ
    nam Định
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    182
    Post Thanks / Like
    cuncon88nd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    13-10-2012, 08:42 #2
    Nếu là mình, mình sẽ ghi đúng theo hóa đơn.
    Trên bảng kê, mình để:
    tiền hàng: 104.235
    Thuế suất: 10%
    Tiền thuế: 10.424 Tự nhập số này.
    Tuy nhiên nếu bạn để như cách số 2 thì nó k ảnh hưởng tới tiền thuế, nhưng nó ảnh hưởng tới giá trị hàng hóa mua vào, ảnh hưởng tới công nợ.
    Xét nữa thì thấy sự chênh lệch này quá nhỏ, nên có thể coi là sai sót k trọng yếu.
    Chẳng sao đâu, nhưng mình k hay làm như thế, hihi
    .................Hỏi thế gian, tình ái là chi..................................

  4. Thành viên cấp cao Hình đại diện của Nguyễn Cẩm Hà
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Địa chỉ
    hà nội
    Bài gửi
    811
    Post Thanks / Like
    Nguyễn Cẩm Hà vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    13-10-2012, 08:59 #3
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi leeangiang Xem bài
    (1)Hóa đơn ghi như sau :

    Số tiền : 104.235 VNĐ
    Thuế suất : 10%
    Thuế GTGT : 10.424 VNĐ
    Tổng tiền : 114.659 VNĐ


    (2)Nhưng bên mình khi hạch toán để ra được số tiền thuế là [B]10.424 thì bắt buộc trên phần mềm mình phải ghi là 104.240 VNĐ vì vậy khi chiết suất ra báo cáo thuế nó để là : [/B]

    Số tiền : 104.240 VNĐ
    Thuế suất : 10%
    Thuế GTGT : 10.424 VNĐ


    ==>>Hỏi : mình để như số (2) nộp báo cáo thuế gtgt luôn được k, vì số tiền thuế GTGT được khấu trừ không thay đổi ? Hay phải ngồi sửa tay lại cho đúng với thông tin trên hóa đơn (1). Thanks all
    Bạn dung phần mềm gì mà vui tính thế? Các phần mềm đều có thể sửa trường tiền được mà
    "Nếu một ngày em thôi đến vì mưa
    Mình tự hiểu nắng đã phai màu mắt..."


  5. Thành viên cấp trung Hình đại diện của leeangiang
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Địa chỉ
    An Giang
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    52
    Post Thanks / Like
    leeangiang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    13-10-2012, 09:34 #4
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Nguyễn Cẩm Hà Xem bài
    Bạn dung phần mềm gì mà vui tính thế? Các phần mềm đều có thể sửa trường tiền được mà
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi cuncon88nd Xem bài
    Nếu là mình, mình sẽ ghi đúng theo hóa đơn.
    Trên bảng kê, mình để:
    tiền hàng: 104.235
    Thuế suất: 10%
    Tiền thuế: 10.424 Tự nhập số này.
    Tuy nhiên nếu bạn để như cách số 2 thì nó k ảnh hưởng tới tiền thuế, nhưng nó ảnh hưởng tới giá trị hàng hóa mua vào, ảnh hưởng tới công nợ.
    Xét nữa thì thấy sự chênh lệch này quá nhỏ, nên có thể coi là sai sót k trọng yếu.
    Chẳng sao đâu, nhưng mình k hay làm như thế, hihi
    Phần mềm của mình có 2 phần :

    -1 phần hạch toán : dỉ nhiên hạch toán đúng trên hóa đơn, chênh lệch tỉ giá....==> k ảnh hưởng đến công nợ gì hết.

    -1 phần nhập để chiết suất ra báo cáo thuế : ký hiệu hđ, số hóa đơn, mặt hàng, doanh số và thuế suất, không có cột tiền thuế gtgt, nên nếu thuế suất là 5%,10% nó sẽ tự nhân với doanh số để ra cột tiền thuế gtgt luôn. Chính vì vậy cột doanh số bắt buộc mình phải đánh là 104.240 VNĐ để ra đúng với số tiền thuế GTGT được khấu trừ là 10.424 VNĐ

    ==>>Vì vậy mình mới hỏi để nguyên doanh số 104.240 để nộp báo cáo thuế GTGT luôn được k ? Nếu không thì bắt buộc mình phải chiết suất ra và ngồi sửa tay lại ở ngoài rồi. Dỉ nhiên là hơi cực :-s

  6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của leeangiang
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Địa chỉ
    An Giang
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    52
    Post Thanks / Like
    leeangiang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    13-10-2012, 10:18 #5
    Hi hi , sorry mình nhằm , phần doanh số mình vẫn có thể ghi là 104.235 VNĐ khi ra báo cáo thuế nó vẫn làm tròn và đúng với trên hóa đơn. Do kế toán ngân hàng và mình cứ tưởng chênh lệch lớn nên k để ý ( vì khác tới 2 con số, nên hoa mắt )

    Mod có thể close topic ^^.
    Chúc cho người tôi thương luôn luôn hạnh phúc


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

Update...