Thuế GTGT còn được khấu trừ

  • Thread starter leminhthuy2110
  • Ngày gửi
L

leminhthuy2110

Guest
25/4/12
31
0
6
32
Hà Nội
Mong các bác giúp em với.hic..bây giờ ngồi làm BCĐ kế toán mới thấy thuế GTGT còn được khấu trừ bị lệch so với tờ khai thuế. Cơ sự như thế này ạ:
- t11 em phát hiện ra là tờ khai thuế gtgt t7 em chưa chuyển Thuế gtgt còn đc khấu trừ của t6 (là: 4.853.254) sang t7, nên em làm tờ khai bs t7 như sau:em điền số 4.853.254 vào [22] của t7 ->mục[43] tự cộng trừ ra 5.119.254
em lại điền tiếp [38] của tờ t11: 4.853.254
-Tờ khai t8 em cũng không điền 1 số liệu nào vào và cũng không chuyển Thuế còn đc khấu trừ của t7 (tờ sai đầu tiên, có số thuế còn đc khấu trừ là 266.000) sang.
Khi em làm BCTC thì số thuế còn đc khấu trừ bị lệch so với tờ khai thuế là 266.000, giờ em phải sửa thế nào ạ.

Nghĩa là ban đầu em làm tờ t6 có số thuế còn đc khấu trừ chuyển sang:4.853.254
t7 có phát sinh với [24]: 266.000 và em không điền vào [4.853.254]
t8 không có phát sinh nên em chỉ tích x vào ô không ps, mà cũng không có bất kì 1 con số nào trên tờ khai.[22] em ko điền gì.
t9 có ps với [24]: 125.000 và [22] em ko điền gì
p/s: do em không hiểu về thuế nên làm sai hết cả,nhà em moi mở cty thôi ạ. Mong các bác sửa sai giúp em
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nina

Nina

Trung cấp
20/12/06
68
0
6
Đâu đó trên WKT.
Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ

Mong các bác giúp em với.hic..bây giờ ngồi làm BCĐ kế toán mới thấy thuế GTGT còn được khấu trừ bị lệch so với tờ khai thuế. Cơ sự như thế này ạ:
- t11 em phát hiện ra là tờ khai thuế gtgt t7 em chưa chuyển Thuế gtgt còn đc khấu trừ của t6 (là: 4.853.254) sang t7, nên em làm tờ khai bs t7 như sau:em điền số 4.853.254 vào [22] của t7 ->mục[43] tự cộng trừ ra 5.119.254
em lại điền tiếp [38] của tờ t11: 4.853.254
-Tờ khai t8 em cũng không điền 1 số liệu nào vào và cũng không chuyển Thuế còn đc khấu trừ của t7 (tờ sai đầu tiên, có số thuế còn đc khấu trừ là 266.000) sang.
Khi em làm BCTC thì số thuế còn đc khấu trừ bị lệch so với tờ khai thuế là 266.000, giờ em phải sửa thế nào ạ.

Nghĩa là ban đầu em làm tờ t6 có số thuế còn đc khấu trừ chuyển sang:4.853.254
t7 có phát sinh với [24]: 266.000 và em không điền vào [4.853.254]
t8 không có phát sinh nên em chỉ tích x vào ô không ps, mà cũng không có bất kì 1 con số nào trên tờ khai.[22] em ko điền gì.
t9 có ps với [24]: 125.000 và [22] em ko điền gì
p/s: do em không hiểu về thuế nên làm sai hết cả,nhà em moi mở cty thôi ạ. Mong các bác sửa sai giúp em
Như bạn nói thì bạn phải chỉ tiêu [22] tháng 11 phải là số tiền là :
4.853.254(của tháng 6 còn được KT) + 266.000 (PS trên chỉ tiêu [24] của tháng 7) + 129.000 (PS trên chỉ tiêu [24] của tháng 9) = 5.248.254
Đúng nguyên tác là bạn phải điều chỉnh lại các tờ khai tư tháng 07 đến tháng mà cty còn được khấu trừ.
Còn không bạn ghi lai chi tiết các chỉ tieu xong bạn gui mail mình xem cho. phamhuynh0705@gmail.com
 
L

leminhthuy2110

Guest
25/4/12
31
0
6
32
Hà Nội
Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ

Mình đã gửi email cho bạn,mong bạn giúp mình
Như bạn nói thì bạn phải chỉ tiêu [22] tháng 11 phải là số tiền là :
4.853.254(của tháng 6 còn được KT) + 266.000 (PS trên chỉ tiêu [24] của tháng 7) + 129.000 (PS trên chỉ tiêu [24] của tháng 9) = 5.248.254
Đúng nguyên tác là bạn phải điều chỉnh lại các tờ khai tư tháng 07 đến tháng mà cty còn được khấu trừ.
Còn không bạn ghi lai chi tiết các chỉ tieu xong bạn gui mail mình xem cho. phamhuynh0705@gmail.com
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA