mình có nghiệp vụ thế này : công ty trả tiền điện, nước internet tháng 8 là 1,209,339 (PC03-21) nhưng số tiền thực tế pải trả là 1,109,339 ( do kế toán trả thừa ), cty làm biên bản xử lý số tiền này định khoản là ghi nợ 138 nhưng t ko biết là ghi có TK nào cả, t nghĩ là 111, ko biết có đúng ko, m.n giúp t với