Về việc kê khai thuế GTGT

  • Thread starter Uyenbth
  • Ngày gửi
U

Uyenbth

Sơ cấp
18/4/11
4
0
1
HCM
Xin chào mọi người,

Em có một số câu hỏi về việc kê khai thuế GTGT, sẽ có những câu hỏi hơi mất căn bản 1 chút rất mong mọi người chỉ giáo cho em.
Cty mà em sẽ khai thuế GTGT là Cty cung cấp phần mềm quản lý, thuế GTGT là 0%
1. Tờ khai : 01-2/GTGT: giải thích giúp em
Hàng hoá, dịch vụdùng riêng cho SXKD chịu thuếGTGT và sửdụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụkhông kê khai, nộp thuếGTGT đủ điều kiện khấu trừthuế
Hàng hoá, dịch vụkhông đủ điều kiện khấu trừ:
Hàng hoá, dịch vụdùng chung cho SXKD chịu thuếvà không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừthuế:
Hàng hóa, dịch vụdùng cho dựán đầu tư đủ điều kiện được khấu trừthuế(*):
Hàng hóa, dịch vụkhông phải tổng hợp trên tờkhai 01/GTGT:
2. trong q1. 2014 cty không phát sinh hóa đơn bán ra, chỉ phát sinh hóa đơn khách sạn và tiền tiếp khách cho giám đốc đi công tác, em kê những hóa đơn này vào mục "Hàng hoá, dịch vụdùng chung cho SXKD chịu thuếvà không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừthuế" có đúng không? và số thuế GTGT đầu vào bên em được khấu trừ vào kỳ sau có đúng k ạ?

Em cảm ơn trước
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA