Kê khai thuế TTĐB hàng bán bị trả lại trên phần mền HTKK 3.2.0?

[hunglamson]

Chào mọi nguời.
Mình đang gặp vấn đề về kê khai Thuế TTĐB trên PM HTKK.
Tháng 3/2014 Công ty mình có nhận về lô rượu do bên mua xuất trả lại. Bên mua đã xuất hóa đơn đầy đủ số hàng trả lại nói trên. (Rượu sx trong nước)
Về phần hạch toán thì ok nhưng đến phần kê khai trên phần mền htkt 3.2.0 thì mình gặp rắc rối.
Mình kê khai phần đầu vào pl1-2/TTDB. Nhưng trên tờ khai lại công chấp nhận vì trong Q1 bên mình không có số đầu ra. Trong khi đó trên tờ khai yêu cầu số khấu trừ phải nhỏ hơn số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ.
Vậy xin hỏi mọi người có cách nào kê khai số thuế ttđb hàng trả lại trên tờ khai ttdb này.
Cảm ơn mọi người.

 

[hunglamson]

Ðề: Kê khai thuế TTĐB hàng bán bị trả lại trên phần mền HTKK 3.2.0?

Rất may cô bé cơ quan em đã gọi điện hỏi anh ở phòng cntn cục thuế hn. họ trả lời là kê khai bổ sung thuế ttdb của tháng đã kê khai số hàng đã bán trên phần mền kê khai

 

[minhpro29091990]

Ðề: Kê khai thuế TTĐB hàng bán bị trả lại trên phần mền HTKK 3.2.0?

Mình cũng đang gặp vấn đề này. mình phải kê khai phần thuế ttđb với hàng bán bị trả lại vào phụ lục nào của thuế tiêu thụ đặc biệt.Bạn hunglamson trả lời giúp mình nhé