Hỏi về cách điều chỉnh báo cáo Thuế

[surihmm]

Báo cáo thuế tháng 12/2012 Công ty em kê khai thiếu mất 3 hóa đơn GTGT đầu vào với số tiền 10 triệu, qua tháng 1 năm 2013 bên em mới kê khai 3 hóa đơn đó với bên thuế. Trên phần mềm kế toán vẫn tiến hành nhập kho tháng 12/2012 để kho không bị âm. Sau khi làm báo cáo quyết toán thì con số trên báo cáo không khớp với báo cáo thuế. Dẫn đến các báo của em năm 2013 bị lệch số tiền tương đương. Anh chị nào có thể giúp em giải quyết vấn đề này với :yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57):

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Hỏi về cách điều chỉnh báo cáo Thuế

Báo cáo thuế tháng 12/2012 Công ty em kê khai thiếu mất 3 hóa đơn GTGT đầu vào với số tiền 10 triệu, qua tháng 1 năm 2013 bên em mới kê khai 3 hóa đơn đó với bên thuế. Trên phần mềm kế toán vẫn tiến hành nhập kho tháng 12/2012 để kho không bị âm. Sau khi làm báo cáo quyết toán thì con số trên báo cáo không khớp với báo cáo thuế. Dẫn đến các báo của em năm 2013 bị lệch số tiền tương đương. Anh chị nào có thể giúp em giải quyết vấn đề này với :yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57):

Tháng 1/2013 bạn kê khai 03 hóa đơn bỏ sót đó trên HTKK, còn trên sổ sách kế toán thì hạch toán vào tháng 12/2012 => Nếu báo cáo thuế gtgt tháng 12 của bạn là còn được khấu trừ VAT(chỉ tiêu 43) thì hết 2012 giữa SSKT và báo cáo thuế chỉ phát sinh chênh lệch tạm thời (Bạn cần nhớ điều này để sau này QT Thuế với CQ Thuế còn giải trình số liệu vì sao số thuế còn đc khấu trừ trên SSKT lại không khớp với báo cáo thuế). Hết tháng 1/2013 thì số liệu sổ 1331 và báo cáo thuế gtgt là phải khớp nhau về mặt số liệu.
=>Bạn ko cần phải làm gì !