Chuyển lỗ thuế TNDN

  • Thread starter phalekhongdevo
  • Ngày gửi
P

phalekhongdevo

Sơ cấp
24/1/13
1
0
1
NTH, TPHCM
Xin chào cả nhà!!!!!!!!!!
E mới vừa đi làm kế toán cho 1 DN nhỏ và vừa, có một số thắc mắc về chuyển lỗ trong việc kê khai thuế TNDN tạm tính quý I/2014 như sau:

- DN trong năm 2013 quyết toán thuế TNDN bị lỗ 12tr
- Trong năm 2014:
+ T01/2014: Lỗ phát sinh là 1tr7
+ T02/2014: Lãi phát sinh là 2tr5
+ T03/2014: Lãi phát sinh là 1tr
===>>>> : (1tr7) + 2tr5 + 1tr = 1tr6

1. 1tr6 đó có phải đóng thuế TNDN cho quý 1/2014 k ạ?

2. Vậy e sẽ chuyển lỗ như thế nào trong tờ khai 01A-TNDN tạm tính Quý I/2014??? Em có đọc hướng dẫn nhưng vẫn chưa hiểu kỹ. Mong các anh, chị trong diễn đàn giúp e hiểu rõ vấn đề hơn về cách chuyển lỗ???//

3. Và số lỗ của năm 2013, e có được chuyển sang số dư đầu kỳ của 4212 không ạ???
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
susu1012neu

susu1012neu

Trung cấp
7/6/08
147
9
18
39
Ha Noi
Ðề: Chuyen lo thue TNDN

Em chưa phát sinh lãi thì chưa cần chuyển đâu em ơi
 
K

kimcuc31189

Guest
12/6/13
1
0
0
34
Thanh Hóa
Ðề: Chuyen lo thue TNDN

Có anh chị nào đã làm tờ khai quyết toán thuế tndn quý 1/2014 chưa ạ..sao số liệu nó nhảy lợi nhuận phát sinh trong kỳ xuống thu nhập chịu thuế vậy ạ....phần mềm 3,2,3 này sao em thấy khó hiểu quá,...hit.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA