Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

[thutrinh0205]

Mọi người cho em hỏi

Thuế GTGT còn được khấu trừ quý 3/2013 là 5.088.028đ --->quý 4 phải nộp 6.066.838

Sang quý 1/2014 em phát hiện sai nên làm tờ khai bổ sung của quý 3, giảm số thuế GTGT được khấu trừ còn 4.551.203đ

Trên KHBS chỉ tiêu [43] là (536.285)

như vậy em không phải nộp phạt nộp chậm phải không ạ

Và trong quý 1/2014 em phải điền số thuế đó vào chỉ tiêu [37] phải không ạ, như vậy sẽ tăng số thuế phải nộp trong quý 1, nhưng sao em

thấy chỉ tiêu [37] là điều chỉnh giảm, em không hiểu lắm, giúp em với ạ

 

[quynhtrangdinh]

Ðề: Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

Mình cũng từng gặp trường hợp như bạn. Trường hợp của bạn, bạn cần làm tờ khai điều chỉnh của quý 3/2013 theo đúng với số thuế được khấu trừ. Tiếp đó khai điều chỉnh tờ khai quý 4/2013 và vẫn phải nộp phạt nộp chậm. Chỉ tiêu 37 trên tờ khai điều chỉnh quý 4/2013 là " Điều chỉnh tăng thuế GTGT các kỳ trước" mà bạn.

 

[thutrinh0205]

Ðề: Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

Mình cũng từng gặp trường hợp như bạn. Trường hợp của bạn, bạn cần làm tờ khai điều chỉnh của quý 3/2013 theo đúng với số thuế được khấu trừ. Tiếp đó khai điều chỉnh tờ khai quý 4/2013 và vẫn phải nộp phạt nộp chậm. Chỉ tiêu 37 trên tờ khai điều chỉnh quý 4/2013 là " Điều chỉnh tăng thuế GTGT các kỳ trước" mà bạn.

Trên HTKK 3.2.2 em thấy chỉ tiêu [37] là điều chỉnh giảm

 

[trungkien47a]

Ðề: Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

Trên HTKK 3.2.2 em thấy chỉ tiêu [37] là điều chỉnh giảm

cho mình hỏi bạn làm sao mà kê khai bổ sung quý 3/2013 trên phần mềm HTKK 3.2.3 được, vì năm 2013 làm trên HTKK 3.1.7 mà, mà 2 phiên bản này không lưu giữ liệu với nhau.
bạn có thể chi ra các bước thực hiện dc ko, bên mình cũng kê khai thiếu 1 hoá đơn quý 4.2013, đang làm điều chỉnh tại quý 1.2014 này. thanks

Có bác nào đã từng làm chỉ hộ giùm cái

 

[vanthanhtam]

Ðề: Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

cho mình hỏi bạn làm sao mà kê khai bổ sung quý 3/2013 trên phần mềm HTKK 3.2.3 được, vì năm 2013 làm trên HTKK 3.1.7 mà, mà 2 phiên bản này không lưu giữ liệu với nhau.
bạn có thể chi ra các bước thực hiện dc ko, bên mình cũng kê khai thiếu 1 hoá đơn quý 4.2013, đang làm điều chỉnh tại quý 1.2014 này. thanks

Có bác nào đã từng làm chỉ hộ giùm cái

Vào HTKK3.2.2 bạn chọn quý 3/2013 nhập các số trên tờ khai GTGT quý 3/2013 đã nộp lần đầu , không cần nhập PL 01 & PL02 sau đó lưu thoát ra vào lại kê khai Bổ sung là Ok