Kê khai trên TK tự quyết toán thuế GTGT để khớp với TK thuế hàng tháng?

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng



Trang 1/2 12 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 11
2,012 lượt xem
  1. Thành viên cấp cao Hình đại diện của ninhhapec
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Địa chỉ
    09 Nguyễn Trãi, NQ, HP
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    138
    Post Thanks / Like
    ninhhapec vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Kê khai trên TK tự quyết toán thuế GTGT để khớp với TK thuế hàng tháng?

    Chào Tôi muốn hỏi một chút .KHi quyết toán thuế GTGT năm .Trong đó chỉ có tổng thuế GTGT mua vào trong năm Tổng thuế GTGT bán ra trong năm Và thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ chuyển sang năm sau .Công ty tôi tính tổng cả năm thì đang được khấu trừ là 16 tr. Vì trong tháng công ty tôi có 2 tháng phải nộp thuế GTGT là 2tr Nhưng nếu theo mẫu quyết toán thuế GTGT năm thì khoản 2 tr đó không được thể hiện và nó chỉ thể hiện thuế GTGT chuyển sang năm sau là 14 tr
    Hơi khó hiểu phải không? để tôi lấy VD nhé Nếu tính cả năm thuế đầu vào là 32 tr đầu ra là 18 tr thì trừ đi sẽ còn là 14 tr Nhưng trong năm đó có tháng đàu vào của tôi thấp hơn đầu ra là 2 tr và tôi đã phải nộp 2 tr tiền thuế GTGT đó rồi .Bây giờ tôi phải làm sao để tờ quyết toán thuế GTGT năm đó khớp đúng với tờ kê khai thuế GTGT hàng tháng Vì cuối tháng 12 trên tờ kê khai hàng tháng phần thuê GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau là 16 tr

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Tuổi
    2010
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của kieuloan122
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Địa chỉ
    quảng ngãi
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    13
    Post Thanks / Like
    kieuloan122 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Hí có cách giải quyết rùi đây.Đâu có còn dùng Mẫu 11/GTGT nữa đâu. cuối năm bạn có sai sót mới dùng tờ khai điều chỉnh thuế GTGT bạn ah.còn ko sai thì thôi.chúc bạn vui.

  4. Thành viên cấp cao Hình đại diện của ninhhapec
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Địa chỉ
    09 Nguyễn Trãi, NQ, HP
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    138
    Post Thanks / Like
    ninhhapec vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Tôi không hiểu tại sao cơ quan thuế vẫn bảo phải nộp tờ khai mẫu biểu 11 thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ?

  5. Thành viên Hình đại diện của Huy anh
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Địa chỉ
    hanoi
    Bài gửi
    18
    Post Thanks / Like
    Huy anh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Em cũng đang chưa rõ là có phải nộp tờ quyết toán mẫu 11 thuế GTGT nữa không ?

  6. Thành viên Hình đại diện của miendatvo
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Bài gửi
    11
    Post Thanks / Like
    miendatvo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Năm 2005 vừa rồi công ty mình có nộp mẫu 11/GTGT ở Chi cục Thuế Quận 1 nhưng ở đó bảo là Không cần form này nữa đâu bạn.

  7. Thành viên Hình đại diện của hungktbb
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Địa chỉ
    Ha Noi
    Bài gửi
    115
    Post Thanks / Like
    hungktbb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi kieuloan122
    Hí có cách giải quyết rùi đây.Đâu có còn dùng Mẫu 11/GTGT nữa đâu. cuối năm bạn có sai sót mới dùng tờ khai điều chỉnh thuế GTGT bạn ah.còn ko sai thì thôi.chúc bạn vui.
    Bạn kieuloan122 nói đúng đấy. Nếu không có gì sai sót thì các bạn đừng băn khoăn về tờ khai quyết toán thuế GTGT nữa nhé.
    [SIZE="3"][B][I]Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương[/I][/B][/SIZE]

  8. Moderator Hình đại diện của NPT
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Địa chỉ
    webketoan
    Bài gửi
    2,091
    Post Thanks / Like
    NPT vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi ninhhapec
    Tôi không hiểu tại sao cơ quan thuế vẫn bảo phải nộp tờ khai mẫu biểu 11 thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ?
    Biểu 11/GTGT thì không phải nộp nữa, nhưng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vẫn phải nộp theo tờ khai thuế GTGT hàng tháng./.

  9. Thành viên Hình đại diện của zinzinzin
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Địa chỉ
    22 Lê Quý Đôn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    8
    Post Thanks / Like
    zinzinzin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    cho em hỏi thêm một chút: giờ mình ko sử dụng mẫu biểu 11/GTGT nữa thì khi mình cần điều chỉnh thì làm thế nào ạ?
    thay đổi nội dung bởi: Nguyen Tu Anh, ngày 24-01-2007 lúc 07:15

  10. Thành viên cấp cộng đồng Hình đại diện của Nguyen Tu Anh
    Tham gia ngày
    Feb 2005
    Địa chỉ
    Hà Nội - TP. HCM
    Bài gửi
    5,486
    Post Thanks / Like
    Nguyen Tu Anh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Nếu cần điều chỉnh thì bạn điều chỉnh trên Tờ khai thuế GTGT của tháng (mẫu 01/GTGT) phát hiện ra sai sót và lập thêm Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT (mẫu 02A/GTGT).

    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi zinzinzin
    cho em hỏi thêm một chút: giờ mình ko sử dụng mẫu biểu 11/GTGT nữa thì khi mình cần điều chỉnh thì làm thế nào ạ?
    Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản

  11. Thành viên cấp cao Hình đại diện của lehoa_tcd
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Địa chỉ
    Ha noi
    Bài gửi
    159
    Post Thanks / Like
    lehoa_tcd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Chi Tu Anh ơi cho em hỏi một chút.
    Năm 2006 tổng số thuế chúng em phải nộp là 5.115.000đ nhưng thực tế chúng emđã nộp là 6.222.000đ. Cuối tháng 12 được khấu trừ là 1.107.000đ. Vậy con số này em thể hiện như sau.
    [40] 5.115.000
    [41] 1.107.000
    [43] 1.107.000
    Như vậy có đúng không vì con số đã nộp thực tế theo giấy nộp tiền vào ngan sách là 6.222.000đ không được thể hiện trên tờ khai.
    Giúp em, với gấp lắm rồi.
    Ah em con một số vđ nưa cần anh chị giúp.Những phần thuế mà chúng em phát hiện chưa nộp năm 2005 đến 2006 mới nộp được thể hiện ra sao trong kỳ này????


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

Update...