Điều chỉnh khoản thuế GTGT bị loại ra khi thanh tra quyết toán.

[phuyen89]

- Chào anh, chị diễn đàn.
- Em có một vấn đề mong anh, chị tư vấn cho em trường hợp này.
- Vừa qua, cán bộ có xuống kiếm tra 2 năm công ty em và loại ra 15 tr tiền thuế GTGT ( không dùng vào hoạt động sxkd). Nên bây giờ em phải điều chỉnh vào tờ khai tháng 12 này.
- Em sẽ điền nó vào chỉ tiêu số [37] của tờ khái thuế Tháng 12 để làm tăng tiền thuế GTGT của em lên.
- Nhưng điền vào đó thì lấy dữ liệu từ Bảng giải trình Khai bổ sung.Do đó em lấy mẫu này và điền vào cột 6, dòng tổng hợp là (15.000.000)
và tài nơi giải thích em ghi rằng: Thanh tra theo Biên bản số....ngày.....
- Mọi người thấy thế nào ah/

 

[phuyen89]

Ðề: Điều chỉnh khoản thuế GTGT bị loại ra khi thanh tra quyết toán.

anh, chị ghé qua xem giùm em với!

 

[dieulinhvnhn]

Ðề: Điều chỉnh khoản thuế GTGT bị loại ra khi thanh tra quyết toán.

Hi, mình chưa hiểu cách làm của bạn, và làm thế nào mà bạn có thể nhập được số vào cột 6, dòng tổng hợp trên KHBS nhỉ ? (vì dòng đó là mặc định công thức, chương trình tự chạy ra số mà). Trc hết bạn chưa rõ, thì nên hỏi cán bộ thuế chuyển quản của mình hướng dẫn cách làm cho rõ bạn ạ. Còn theo mình nghĩ cách làm sẽ là thế này:
-Bạn soát lại 15 triệu đó, bên Thuế loại phát sinh ở những tháng nào, năm nào. Theo đó, bạn là tờ khai bổ sung, và KHBS tương ứng của tháng đó, năm đó. Từ số liệu trêên tờ khai bổờ sung sẽ nhảy ra sốa liệu trên tờ khai KHBS. Và bạn nộp số thuế GTGT phải nộp tương ứng của tháng đó.
Bạn đọc thêm thông tư 28/2011/TT-BTC nắm được tinh thần cách kê khai điều chỉnh nhé.
Thân

 

[phuyen89]

Ðề: Điều chỉnh khoản thuế GTGT bị loại ra khi thanh tra quyết toán.

Chào bạn.Nếu làm đó thì quá bình thường, mà đơn vị mình đã kiểm tra xong rồi, nên không làm lại tờ khai được.
- Bảng giải trình in bằng File Excel đó bạn ak.