Khai bổ sung điều chỉnh trường hợp này thế nào

[lequyenkd]

Em đang cần tư vấn gấp, xin mọi người biết chỉ giúp em

Có một sự cố như sau ạ.

Tháng 11/2012 em có xuất 2 cái hóa đơn nhưng khi làm báo cáo thuế lại bỏ sót và tích vào mục không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ.

2 cái hóa đơn thì 1 cái có vat 2.000.000, còn 1 cái không có

Tháng 12/2012 em làm điều chỉnh nhưng ko biết có đúng ko ạ?

- trong tờ khai bổ sung điều chỉnh tháng 11/2012 em chỉnh lại mục 41: số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết kỳ này và mục 43 : Thuế GTGT còn được kháu trừ chuyển kỳ sau: về giá trị đúng (đã trừ đi số tiền vat 2.000.000 ở hóa đơn quên nhập vào)
- Tờ giải trình bổ sung, điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS
- Tờ khai tháng 12 : tại mục 37: điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước : 2.000.000

Cho em hỏi làm như thế có đúng ko ạ.

Em xin cảm ơn

 

[mrvanthuc]

Ðề: Xin giúp đỡ về tờ khai bổ sung điều chỉnh - Đang cần rất gấp ạ

Em đang cần tư vấn gấp, xin mọi người biết chỉ giúp em

Có một sự cố như sau ạ.

Tháng 11/2012 em có xuất 2 cái hóa đơn nhưng khi làm báo cáo thuế lại bỏ sót và tích vào mục không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ.

2 cái hóa đơn thì 1 cái có vat 2.000.000, còn 1 cái không có

Tháng 12/2012 em làm điều chỉnh nhưng ko biết có đúng ko ạ?

- trong tờ khai bổ sung điều chỉnh tháng 11/2012 em chỉnh lại mục 41: số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết kỳ này và mục 43 : Thuế GTGT còn được kháu trừ chuyển kỳ sau: về giá trị đúng (đã trừ đi số tiền vat 2.000.000 ở hóa đơn quên nhập vào)
- Tờ giải trình bổ sung, điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS
- Tờ khai tháng 12 : tại mục 37: điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước : 2.000.000

Cho em hỏi làm như thế có đúng ko ạ.

Em xin cảm ơn

Bạn điều chỉnh tờ khai tháng 11 tăng doanh thu bán ra và thuế GTGT đầu ra ---> thuế GTGT còn được khấu trừ giảm đi 2tr.
Ở tờ khai tháng 12 điền vào chỉ tiêu 37 là xong. In ra tờ khai điều chỉnh đính kèm với tờ khai tháng 12 nộp nếu nộp bằng giấy. Còn nộp qua mạng thì kết xuất ra DPF rồi gửi bình thường.

 

[lequyenkd]

Ðề: Xin giúp đỡ về tờ khai bổ sung điều chỉnh - Đang cần rất gấp ạ

Bạn điều chỉnh tờ khai tháng 11 tăng doanh thu bán ra và thuế GTGT đầu ra ---> thuế GTGT còn được khấu trừ giảm đi 2tr.
Ở tờ khai tháng 12 điền vào chỉ tiêu 37 là xong. In ra tờ khai điều chỉnh đính kèm với tờ khai tháng 12 nộp nếu nộp bằng giấy. Còn nộp qua mạng thì kết xuất ra DPF rồi gửi bình thường.

Cảm ơn bạn đã chỉ dẫn, nhưng vấn đề là mình đã trót báo cáo tháng 11 là ko phát sinh hoạt động mua bán trong kì, nên ko biết làm thế nào, hic

 

[mrvanthuc]

Ðề: Xin giúp đỡ về tờ khai bổ sung điều chỉnh - Đang cần rất gấp ạ

Cảm ơn bạn đã chỉ dẫn, nhưng vấn đề là mình đã trót báo cáo tháng 11 là ko phát sinh hoạt động mua bán trong kì, nên ko biết làm thế nào, hic

Đã báo sai thì giờ điều chỉnh lại còn gì nữa bạn? đã báo ko hoạt động nhưng giờ điều chỉnh lại là HĐ rồi đó.

 

[thanhloan2013]

Ðề: Xin giúp đỡ về tờ khai bổ sung điều chỉnh - Đang cần rất gấp ạ

Bạn điều chỉnh tờ khai tháng 11 tăng doanh thu bán ra và thuế GTGT đầu ra ---> thuế GTGT còn được khấu trừ giảm đi 2tr.
Ở tờ khai tháng 12 điền vào chỉ tiêu 37 là xong. In ra tờ khai điều chỉnh đính kèm với tờ khai tháng 12 nộp nếu nộp bằng giấy. Còn nộp qua mạng thì kết xuất ra DPF rồi gửi bình thường.

Trường hợp của mình thì như thế này, nhờ bạn tư vấn chút nhé: tờ khai hàng hoá dịch vụ bán ra mình khai sai là 141.490.909 nhưng số đúng là 146.490.909 nên làm giảm số thuế đầu ra là 500.000 thì bây giờ mình phải khai điều chình như thế nào, mình làm kê sai ở kỳ tính thuế tháng 12/12.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Xin giúp đỡ về tờ khai bổ sung điều chỉnh - Đang cần rất gấp ạ

Trường hợp của mình thì như thế này, nhờ bạn tư vấn chút nhé: tờ khai hàng hoá dịch vụ bán ra mình khai sai là 141.490.909 nhưng số đúng là 146.490.909 nên làm giảm số thuế đầu ra là 500.000 thì bây giờ mình phải khai điều chình như thế nào, mình làm kê sai ở kỳ tính thuế tháng 12/12.

Tháng 12 nếu khai đúng 146.490.909 thuế đầu ra tăng thêm 500.000 thì kết quả cuối cùng thế nào? giảm thuế khấu trừ hay tăng thuế phải nộp?

 

[thanhloan2013]

Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh trường hợp này thế nào

Tháng 12 nếu khai đúng 146.490.909 thuế đầu ra tăng thêm 500.000 thì kết quả cuối cùng thế nào? giảm thuế khấu trừ hay tăng thuế phải nộp?
Nếu kê đúng thì tháng 12 mình còn được khấu trừ 25tr bạn à. Mình đã biết cách sửa tờ khai giá trị gia tăng rồi, nhưng tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mình cũng kê thiếu doanh thu trong quý thiếu 5.000.000 như vậy nếu mình làm tờ điều chỉnh tờ khai thuế thu nhập thì mình cộng thêm 5.000.000 đó vào DT à bạn hay chỉ để DT là 5.000.000 thôi

 

[mrvanthuc]

Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh trường hợp này thế nào

Tháng 12 nếu khai đúng 146.490.909 thuế đầu ra tăng thêm 500.000 thì kết quả cuối cùng thế nào? giảm thuế khấu trừ hay tăng thuế phải nộp?
Nếu kê đúng thì tháng 12 mình còn được khấu trừ 25tr bạn à. Mình đã biết cách sửa tờ khai giá trị gia tăng rồi, nhưng tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mình cũng kê thiếu doanh thu trong quý thiếu 5.000.000 như vậy nếu mình làm tờ điều chỉnh tờ khai thuế thu nhập thì mình cộng thêm 5.000.000 đó vào DT à bạn hay chỉ để DT là 5.000.000 thôi

Doanh thu tăng thêm 5.000.000 thì bạn khai điều chỉnh tăng thêm 5.000.000 ( Doanh thu cũ + 5tr)