Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính???

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




Trang 1/2 12 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 16
10,749 lượt xem
  1. Thành viên Hình đại diện của hv2004
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Địa chỉ
    quang nam
    Tuổi
    32
    Bài gửi
    101
    Post Thanks / Like
    hv2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    14-03-2008, 08:49 #1
    Chào các bạn thành viên, giúp mình vấn đề này với.
    Trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý1/2008 thì số lỗ chuyển sang trong kỳ mình lấy từ BCTC năm 2007 phải không các bạn??? Số phát sinh trong quý thì mình làm được nhưng mình còn thắc mắc ở chỗ số lỗ chuyển sang??? hay là mình chỉ làm chỉ trong quý 1/2008 thôi hả các bạn?/?giúp mình với nha. Cảm ơn nhiều.

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Tuổi
    2010
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên không tích cực Hình đại diện của itamateurvn
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Địa chỉ
    Mường Tè
    Bài gửi
    237
    Post Thanks / Like
    itamateurvn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Nếu số lỗ trong năm 2007 bạn định chuyển hết vào năm 2008 thì bạn có thể chuyển hết vào 1 quý, nhưng theo mình thì nếu số lỗ quá lớn thì chuyển làm nhiều năm (cái này kê khai ở phụ lục 03-2 TNDN). Còn nếu chuyển hết vào năm 2008 thì bạn chia làm 4. Mỗi quý chuyển vào 1 phần.
    Chào Thân ái và Quyết thắng


  4. Thành viên Hình đại diện của hv2004
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Địa chỉ
    quang nam
    Tuổi
    32
    Bài gửi
    101
    Post Thanks / Like
    hv2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Theo như bạn nói thì trước hết mình làm xong BCTC năm 2007 rồi và DN mình bị lỗ thì mình phải làm phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số : 03-2/TNDN trước phải không bạn.( ví dụ năm 2007 DN bị lỗ 200 triệu thì mình chuyển số lỗ đó sang năm 2008 là 200 triệu, tức là mỗi quý mình được chuyển lỗ là 50 triệu ).
    Và trong tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tâm tính quý 1/2008 này thì số lỗ kỳ trước chuyển sang là 50 triệu phải không bạn? Mong các bạn xem xét lại và cho mình ý kiến về cách làm của mình với. Cảm ơn các bạn nhiều.

  5. Thành viên không tích cực Hình đại diện của itamateurvn
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Địa chỉ
    Mường Tè
    Bài gửi
    237
    Post Thanks / Like
    itamateurvn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Đúng rồi bạn
    Chào Thân ái và Quyết thắng


  6. Mít đặc làm kế toán Hình đại diện của The Hoang
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Địa chỉ
    Sài Gòn - Phan Thiết
    Bài gửi
    1,903
    Post Thanks / Like
    The Hoang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Bạn lưu ý số lỗ chuyển sang không vượt quá lợi nhuận của qúy nhé

  7. Thành viên Hình đại diện của thanghoa
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Địa chỉ
    tphcm
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    1
    Post Thanks / Like
    thanghoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    09-04-2008, 14:09 #6
    Sư Huynh, Sư mụi giúp em với!
    1. Em mới vào làm cho Khách sạn, mà khách sạn thì mới thành lập,mà em cũng chưa có kinh nghiệm gì hết. Tháng 2 vừa rồi không phát sinh doanh thu nhưng có chi phí vậy mà báo cáo thuê cho cty để k phát sinh. Giờ e làm giám đốc đưa cho cả đống hoá đơn đầu vào cả tháng 01,02,03. Em đã kê khai vào hàng hoá mua vào rồi, đúng ko ah?
    2. Khi nhận khách sạn, công ty bên em sửa chữa nâng cấp song do thầu sữa chỉ có hoá đơn vật tư, xi măng, bồn tắm, cát, đá...Vậy em phải hạch toán như thế nào mới đúng ah! Và có bắt buộc phải có biên bản bàn giao giao, nghiệm thu sữa chữa mới được hạch toán ko ah!
    3. Còn các khoản chi phí khác như kem đánh răng, nước uống, khăn, điện thoại, cáp.....em hạch toán hết vào chi phí phí quản lý doanh nghiệp vậy có hợp lý ko?
    4. Em làm thang lương, ngạch lương cho công ty, nhưng do cty khách sạn có nhân sự thời vụ, phục vụ thay đổi thường xuyên. Xếp em kêu chỉ ký hợp đồng 3 tháng một khỏi đóng BHXH, BHYT or cho đóng BHYT tự nguyện vậy có vi phạm hay có cách nào để làm hợp lý hơn ko anh chi? Giúp em với nghen. Cảm ơn rất rất nhiều.

  8. Thành viên cấp cao Hình đại diện của nguyenminhxiem
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Địa chỉ
    Ha Long
    Bài gửi
    216
    Post Thanks / Like
    nguyenminhxiem vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    09-04-2008, 15:00 #7
    Cho mình hỏi với. Nếu cuối quý mà kết chuyển lỗ thì khi đó số thuế TNDN tạm tính sẽ âm. khi đó mình nộp tờ khai âm hay để bằng o vậy. còn cuối năm quyết toán âm thì tính làm sao đây. không phải nộp thuế TNDN có đúng ko ah! vậy mình sẽ coi như ko có thuết TNDN ah! Giúp mình với nhé! Mình mới vào nghề mà. hic!

  9. Thành viên Hình đại diện của Quynhhanh
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Bài gửi
    13
    Post Thanks / Like
    Quynhhanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    tiện thể các pac cho em hoi ke nhé mình làm tơ khai thuế TNDN quý I theo mẫu 01 A hay O1 B /TNDN Giúp em với các pac vì sắp phải nộp thuế rồi

  10. Thành viên cấp cao Hình đại diện của ngothao2112
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Địa chỉ
    Bình Thạnh -TP.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    125
    Post Thanks / Like
    ngothao2112 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Quynhhanh Xem bài
    tiện thể các pac cho em hoi ke nhé mình làm tơ khai thuế TNDN quý I theo mẫu 01 A hay O1 B /TNDN Giúp em với các pac vì sắp phải nộp thuế rồi
    Tuỳ vào tình hình DN của bạn nếu xác định đc DT và CP trog quý thì nên làm theo mẫu 01A/TNDN, còn chưa xác định được thì bạn nên làm theo mẫu 01B/TNDN. Tuy nhiên nếu DN bạn làm theo mẫu 01B cần lưu ý các trường hợp sau ko đc làm theo mẫu 01B/TNDN :
    - Người nộp thuế mới thành lập , không có tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước .
    - Người nộp thuế năm trước lập tờ khai quyết toán thuế TNDN kê khai không phát sinh thu nhập chịu thuế (lỗ) hoặc đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra xác định không phát sinh thu nhập chịu thuế

  11. Thành viên Hình đại diện của thuha84
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Địa chỉ
    TP.HCM
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    1
    Post Thanks / Like
    thuha84 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    11-04-2008, 11:06 #10
    1. Em mới vào làm cho Khách sạn, mà khách sạn thì mới thành lập,mà em cũng chưa có kinh nghiệm gì hết. Tháng 2 vừa rồi không phát sinh doanh thu nhưng có chi phí vậy mà báo cáo thuê cho cty để k phát sinh. Giờ e làm giám đốc đưa cho cả đống hoá đơn đầu vào cả tháng 01,02,03. Em đã kê khai vào hàng hoá mua vào rồi, đúng ko ah?
    2. Khi nhận khách sạn, công ty bên em sửa chữa nâng cấp song do thầu sữa chỉ có hoá đơn vật tư, xi măng, bồn tắm, cát, đá...Vậy em phải hạch toán như thế nào mới đúng ah! Và có bắt buộc phải có biên bản bàn giao giao, nghiệm thu sữa chữa mới được hạch toán ko ah!
    3. Còn các khoản chi phí khác như kem đánh răng, nước uống, khăn, điện thoại, cáp.....em hạch toán hết vào chi phí phí quản lý doanh nghiệp vậy có hợp lý ko?
    4. Em làm thang lương, ngạch lương cho công ty, nhưng do cty khách sạn có nhân sự thời vụ, phục vụ thay đổi thường xuyên. Xếp em kêu chỉ ký hợp đồng 3 tháng một khỏi đóng BHXH, BHYT or cho đóng BHYT tự nguyện vậy có vi phạm hay có cách nào để làm hợp lý hơn ko anh chi? Giúp em với nghen. Cảm ơn rất rất nhiều.


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

tờ khai chuyển lỗ thuế thu nhạp doanh nghiệp