Mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




kết quả từ 1 tới 7 trên 7
9,282 lượt xem
  1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lamvt78
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Địa chỉ
    VT
    Bài gửi
    47
    Post Thanks / Like
    lamvt78 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lethienhai1979
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Địa chỉ
    317 Hai Ba Trung, quan 3, TPHCM
    Bài gửi
    28
    Post Thanks / Like
    lethienhai1979 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Chào bạn
    _ Nếu bạn khai bổ sung, điều chỉnh dẫn đến giảm số thuế GTGT phải nộp hoặc tăng số thuế GTGT được khấu trừ thì bạn nộp tờ 01/KHBS theo Thông tư 60, được ghi vào phụ lục 01-3/GTGT, số liệu của 01-3 được ghi vào chỉ tiêu số [37] của bảng 01/GTGT
    _ Nếu bạn khia bổ sung,điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp hoặc giảm số thuế GTGT được khấu trừ thì bạn chỉ cần nộp 01/KHBS và không khai vào tờ khai 01/GTGT

    Tuy nhiên khi nộp bảng 01/KHBS thì bạn phải kèm theo bảng đúng, bảng sai để cho thuế đối chiếu (mỗi thứ photo 3 bảng, thuế giữ 2 bảng và mình 1 bảng)

    Chúc bạn thành công

  4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lamvt78
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Địa chỉ
    VT
    Bài gửi
    47
    Post Thanks / Like
    lamvt78 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Hi bạn lethienhai1979

    Theo như bạn hướng dẫn thì chỉ kê khai theo chỉ tiêu [37] thôi (điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp)

    Còn điều chỉnh tăng số thuế phải nộp thì không kê khai vào tờ khai 01/GTGT. Vậy còn chỉ tiêu [35] thì sao?

  5. Moderator Hình đại diện của bichvan.tax06
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Địa chỉ
    Thủ Đô
    Bài gửi
    3,283
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add bichvan.tax06 on Facebook
    bichvan.tax06 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi lamvt78 Xem bài
    Hi bạn lethienhai1979

    Theo như bạn hướng dẫn thì chỉ kê khai theo chỉ tiêu [37] thôi (điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp)

    Còn điều chỉnh tăng số thuế phải nộp thì không kê khai vào tờ khai 01/GTGT. Vậy còn chỉ tiêu [35] thì sao?
    Hiện tại điều chỉnh tăng giảm đều không phản ánh số VAT điều chỉnh này lên [35] hay [37] của 01/GTGT.
    Chỉ làm 01/KHBS : Điều chỉnh, bố sung VAT cho từng kỳ.
    Khi có điều chỉnh VAT cho nhiều kỳ thì dùng thêm cái bảng 01-3/GTGT(Bảng tổng hopự khai bổ sung điều chỉnh) + 01/KHBS của từng kỳ.
    Tự điều chỉnh, bổ sung...Nếu khai sai dẫn đến tăng số thuế đc hòan, giảm số thuế phải nộp thì bạn sẽ bị truy thu thuế thiếu đó và phạt chậm nộp.
    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ tài chính tín dụng, soát xét sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của PL, đào tạo kế toán & nghiệp vụ thuế, quyết toán với CQ Thuế tại trụ sở DN... Liên hệ Mrs.Vân : 0949.292026/Email: van.tax06@gmail.com/ Skype : van_kttc / https://www.facebook.com/van.tax06

  6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của lananhdavi
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Địa chỉ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    312
    Post Thanks / Like
    lananhdavi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    17-04-2008, 17:09 #5
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi taoxanh Xem bài
    Hiện tại điều chỉnh tăng giảm đều không phản ánh số VAT điều chỉnh này lên [35] hay [37] của 01/GTGT.
    Chỉ làm 01/KHBS : Điều chỉnh, bố sung VAT cho từng kỳ.
    Khi có điều chỉnh VAT cho nhiều kỳ thì dùng thêm cái bảng 01-3/GTGT(Bảng tổng hopự khai bổ sung điều chỉnh) + 01/KHBS của từng kỳ.
    Tự điều chỉnh, bổ sung...Nếu khai sai dẫn đến tăng số thuế đc hòan, giảm số thuế phải nộp thì bạn sẽ bị truy thu thuế thiếu đó và phạt chậm nộp.

    Taoxanh ơi nếu như bạn nói"Hiện tại điều chỉnh tăng giảm đều không phản ánh số VAT điều chỉnh này lên [35] hay [37] của 01/GTGT" thì số thuế GTGt trong sổ và trên tờ khai lệch nhau ah. mình vd cụ thể nhé
    1)tháng 1/2008 trên tờ khai chỉ tiêu[23] :200 . Đến tháng 2 phát hiện có sai sót nên làm 01KHBS điều chỉnh giảm số thuế ở chỉ tiêu [23] xuống 100.
    Vậy mình đem 100 + phạt nộp chậm vào nộp cho kho bạc Nhưng vấn đề phát sinh như sau:
    * trong sổ kế toán hạch toán tài khoản có 3331 của tháng 1 là 300( trong này đã có khấu trừ 100 của thuế VAT đầu vào rồi đó)
    * vào tháng 2 Khi mang 300 đi nộp là xong , nhưng có thêm khoản 100 nữa( No3331/co 111) thì trên TK 3331 lúc này còn dư bên nợ 100. Như vậy là sao taoxanh nhi?
    góp ý giùm tớ nhé.

  7. Thành viên Hình đại diện của ngantruongqn
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Địa chỉ
    tp.hcm
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    1
    Post Thanks / Like
    ngantruongqn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Chao moi nguoi! Minh co vấn đề này không biết phải làm sao vì mình mới gặp lần đầu, trong tờ khai thuế gtgt mẫu 01/gtgt mình khai tổng số thuế được khấu trừ lớn hơn số thuế gtgt mua vào, giờ mình làm bản điều chỉnh như thế nào đây? giúp mình với....

  8. Thành viên Hình đại diện của pichiu
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Địa chỉ
    da lat
    Bài gửi
    22
    Post Thanks / Like
    pichiu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    09-04-2011, 10:08 #7
    Mình mới lên thuế kê khai điều chỉnh tháng 02, họ yêu cầu phải có KHBS và 01-3/GTGT nữa đó bạn ui.
    Cuộc sống có hình gì ??


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

phụ lục 01-3 gtgt

MAU 01KHBS

cần hỏi về pl 01-3gtgt

mau 01 3 gtgt

01-3gtgt tt156