cách hạch toán DT khuyễn mại, phí chăm sóc khách hàng

  • Thread starter pham anh tuan
  • Ngày gửi
P

pham anh tuan

Guest
26/2/08
26
0
1
Ha noi
xin chào cả nhà
Các bạn giúp mình xem mình hạch toán như này có đúng không nhé!
Cty minh kinh doanh DV giải trí tổng đài 1900... mình hợp tác với Viettel. Cứ cuối tháng là phải xác nhận biên bản sản lượng và doanh thu phân chia 2 bên được hưởng. Trong tháng 02/08 mình xuất hoá đơn của tháng 01 là 35.101.136đồng (đã bao gồm VAT 10%). Bên VT thanh toán cho minh qua NH là 25.359.497. số còn lại là phần chia sẻ khuyến mại khách hàng mà cty mình chia sẻ với VT và mình nhận được hoá đơn GTGT của số tiền đó là 5.741.639. Mình hạch toán như này có dúng không các bạn xem và giúp mình với nhé:
ghi nhận DT
Nợ 131 35.101.136
có 5113 31.910.124
có 3331 3.191.012
* khi nhận được hoá đơn của VT phần chia sẻ KM (bút toán đối cước phí chia sẻ KM)
Nợ 642 5.219.672
Nợ 1331 521.967
có 131 5.741.639
mong các bạn chỉ giúp mình la như thế đã đúng chua nhé
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Bạn hạch toán như vậy được rồi, nhưng cần thêm bút toán nhận tiền của VT: N112/C131.
 
P

pham anh tuan

Guest
26/2/08
26
0
1
Ha noi
Cám ơn bạn Hiền nhiều nhé!
Thân
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA