Kê khai thuế của hàng bán bị trả lại như thế nào?

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long





Webketoan - Dịch vụ chữ ký số và khai thuế qua mạng
kết quả từ 1 tới 5 trên 5
8,823 lượt xem
  1. Thành viên Hình đại diện của maimai78
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Địa chỉ
    Ba Đình, Hà Nội
    Bài gửi
    17
    Post Thanks / Like
    maimai78 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    19-10-2008, 12:17 #1
    Chào các bác,
    Giúp em với, tháng này công ty em có doanh thu bán hàng là 30 triệu, thuế GTGT đầu ra là 3 triệu. Hàng hóa mua vào là 10 triệu, thuế GTGT đầu vào là 1 triệu, công ty em có phát sinh trả lại hàng mua của nhà cung cấp trị giá hàng mua 40 triệu, thuế GTGT 4 triệu.
    Em đã xuất hóa đơn trả lại nhà cung cấp, khi hỏi bên chi cục thuế có nói khi kê khai thì bảng kê PL01 bán ra thì kê bình thường, trên các hóa đơn xuất trả lại nhà cung cấp thì ghi rõ là trả lại hóa đơn, còn trên PL01-02 hàng hóa mua vào thì cái hóa đơn mua của nhà cung cấp ghi âm cả giá trị lẫn thuế GTGT.
    Nhưng còn tờ khai thì em phải kê thế nào? Bác nào biết chỉ giúp em với.
    Tháng này em có phải nộp thuế GTGT không?

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên Hình đại diện của Nguyen Dinh Doa
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Bài gửi
    1
    Post Thanks / Like
    Nguyen Dinh Doa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi maimai78 Xem bài
    Chào các bác,
    Giúp em với, tháng này công ty em có doanh thu bán hàng là 30 triệu, thuế GTGT đầu ra là 3 triệu. Hàng hóa mua vào là 10 triệu, thuế GTGT đầu vào là 1 triệu, công ty em có phát sinh trả lại hàng mua của nhà cung cấp trị giá hàng mua 40 triệu, thuế GTGT 4 triệu.
    Em đã xuất hóa đơn trả lại nhà cung cấp, khi hỏi bên chi cục thuế có nói khi kê khai thì bảng kê PL01 bán ra thì kê bình thường, trên các hóa đơn xuất trả lại nhà cung cấp thì ghi rõ là trả lại hóa đơn, còn trên PL01-02 hàng hóa mua vào thì cái hóa đơn mua của nhà cung cấp ghi âm cả giá trị lẫn thuế GTGT.
    Nhưng còn tờ khai thì em phải kê thế nào? Bác nào biết chỉ giúp em với.
    Tháng này em có phải nộp thuế GTGT không?

  4. LQT Hình đại diện của thanhhung
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Địa chỉ
    Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở...
    Bài gửi
    811
    Post Thanks / Like
    thanhhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi maimai78 Xem bài
    Chào các bác,
    Giúp em với, tháng này công ty em có doanh thu bán hàng là 30 triệu, thuế GTGT đầu ra là 3 triệu. Hàng hóa mua vào là 10 triệu, thuế GTGT đầu vào là 1 triệu, công ty em có phát sinh trả lại hàng mua của nhà cung cấp trị giá hàng mua 40 triệu, thuế GTGT 4 triệu.
    Em đã xuất hóa đơn trả lại nhà cung cấp, khi hỏi bên chi cục thuế có nói khi kê khai thì bảng kê PL01 bán ra thì kê bình thường, trên các hóa đơn xuất trả lại nhà cung cấp thì ghi rõ là trả lại hóa đơn, còn trên PL01-02 hàng hóa mua vào thì cái hóa đơn mua của nhà cung cấp ghi âm cả giá trị lẫn thuế GTGT.
    Nhưng còn tờ khai thì em phải kê thế nào? Bác nào biết chỉ giúp em với.
    Tháng này em có phải nộp thuế GTGT không?
    Bạn xuất trả lại hàng thì kê vào PL 01-1, kê với giá trị dương như hoá đơn xuất bán bình thường. Vào www.gdt.gov.vn để đọc tài liệu hướng dẫn kê khai thuế GTGT.

  5. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lonely8719
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Địa chỉ
    ha noi
    Bài gửi
    11
    Post Thanks / Like
    lonely8719 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thanhhung Xem bài
    Bạn xuất trả lại hàng thì kê vào PL 01-1, kê với giá trị dương như hoá đơn xuất bán bình thường. Vào www.gdt.gov.vn để đọc tài liệu hướng dẫn kê khai thuế GTGT.
    nếu thế thì 3331 tăng lên hả bác?trên thực tế thì có phải minh bán hàng đâu.vẫn ghi vào bảng kê đâu ra nhưng ghi âm mới đúng chứ?

  6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của phunglam
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Địa chỉ
    68/69/18/12 TA 32 - P. Thới An - Q.12
    Bài gửi
    124
    Post Thanks / Like
    phunglam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Theo hướng dẫn hiện hành, các bạn sẽ ghi âm tờ HĐ mà mình xuất trả cho nhà cung cấp trên bảng kê mua vào (gọi PL làm gì cho nhầm lẫn) để giãm thuế GTGT đầu vào được KT. lúc đó trên tờ khai sẽ lấy tổng số của các chỉ tiêu để đưa vào. Không điều chỉnh gì trên tờ khai cả. Quan trọng là các bạn phân biệt được HĐ nào đưa vào đâu cho đúng thôi. Nếu có hàng bán bị trả lại (bên mua xuất HĐ trả hàng) thì HĐ này mình ghi âm trên bảng kê bán ra để giãm doanh thu và thuế GTGT đầu ra.


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

hoa don xuat tra lai hang thi len to khai thue nhu the nao

ke khai dieu chinh hang ban bi tra lai

xuất trả hàng lại ta khai thuế như thế nào

hàng bán bị trả lại khai thuế như thế nào

hàng bán trả lại kê khai thuế như thế nào

hang ban bi tra lai ke khai nhu the nao

xuat tra hang ke khai thue nhu the nao

hang ban bi tra lai ke khai thue nhu the nao

xuat hang tra lai ke hai thue nhu th nao

hàng mua trả lại kê khai thuế như thế nào

hoá đơn xuất hàng trả lại kê khai thuế như thế nào

khai hóa đơn và doanh thu hàng bán bị trả lại

hàng bị trả lại thì ke khai thuế gtgt thê nào

hang ban bi tra lai do ben mua xuat hoa don thi ke khai thue như the nao