Điều chỉnh thuế GTGT

  • Thread starter Phuongkt85
  • Ngày gửi
P

Phuongkt85

Sơ cấp
23/10/08
43
0
0
Ha Noi
trên tờ khai thuế GTGT tháng 1/08, chỉ tiêu số 23 (tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này) ghi là 1310210, số đúng là 1310021. Tại tờ khai T11, mình muốn điều chỉnh thì tờ khai điều chỉnh bổ sung phải lập cho kỳ tính thuế nào (T1, hay T11)? chỉ tiêu nào? Số thuế điều chỉnh ấy mình phải hạch toán ra sao cho khớp với phần mềm kế toán. Tiền nộp phạt thì hạch toán vào đâu? Mình đang rất đau đầu với vấn đề này.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

chieubuon125

Guest
19/11/08
23
0
0
37
Nam Định
Bạn làm tờ khai bổ sung ký tính thuế là tháng 1 rùi ở mẫu 01 KBS bạn chon chi tiêu 23 ghi vao ô điều chỉnh số tiền = số tiền lớn trừ đi số tiền nhỏ ra số điều chỉnh còn lại nó sẽ tự nhảy số tiền ở 2 cột còn lại
 
lehangnb

lehangnb

Trung cấp
25/3/08
71
8
8
38
Ha noi
Các bác giúp em với! Tháng 11 năm nay em có lên gặp cán bộ trên chi cục thuế, họ thông báo công ty em nộp thiếu tờ khai tháng 8/2007 và yêu cầu em làm và nộp lại. Em đã nộp lại theo yêu cầu của bên thuế, tuy nhiên theo thống kê về thuế VAT đầu vào trên các hoá đơn của T8/2007 là 446,000đ, số tiền thuế này trước đó kế toán cũ của CT em vẫn đã nhập vào là đầu vào và tính là số thuế VAT đwocj khấu trừ, tuy nhiên do tháng 11 năm nay em mới nộp tờ khai này cho cơ quan thuế nên số tiền thuế trên đã qua thời hạn được khấu trừ. Em muốn hỏi các bác em sẽ đưa điều chỉnh cái số tiền 446,000 đ đi đâu để trên tờ khai phần thuế GTGT đwocj khấu trừ giảm đi 446,000đ! các bác giúp em với ạ!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA