N
Mọi người có thể hướng dẫn giúp em cách kê khai trên phần mềm 1.3.1 thuế GTGT đầu vào của TSCĐ dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế & không chịu thuế.
Công ty em cung cấp dịch vụ vừa chịu thuế vừa không chịu thuế, bình thường hàng tháng đều phân bổ trên PL01-4A/GTGT dựa trên tỷ lệ doanh thu. Nhưng theo TT32/2007/TT-BTC riêng thuế đầu vào của TSCĐ dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế & KCT được khấu trừ toàn bộ, mà trên các phụ lục của 1.3.1 em không thấy có chỉ tiêu nào có thể tách riêng Thuế GTGT của TSCĐ để được khấu trừ toàn bộ
Công ty em cung cấp dịch vụ vừa chịu thuế vừa không chịu thuế, bình thường hàng tháng đều phân bổ trên PL01-4A/GTGT dựa trên tỷ lệ doanh thu. Nhưng theo TT32/2007/TT-BTC riêng thuế đầu vào của TSCĐ dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế & KCT được khấu trừ toàn bộ, mà trên các phụ lục của 1.3.1 em không thấy có chỉ tiêu nào có thể tách riêng Thuế GTGT của TSCĐ để được khấu trừ toàn bộ