Xuất sai thuế suất của Hóa đơn tháng 6

[AN HI]

Cả nhà giúp mình với nha,
Hồi tháng 6/2008 cty mình có cho thuê xe (thuê của cty khác và cho thuê lại) và xuất Hóa đơn như sau:
Doanh thu chưa thuế: 501.000.000, thuế 5% : 25.050.000

Căn cứ điểm 3.18 khoản 3 mục B thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 thì hoạt động cho thuê xe có mức thuế suất là 10%.

Như vậy là cty mình phải nộp bổ sung số thuế GTGT do chênh lệch thuế suất và tiền phạt nộp chậm kể từ tháng 6/2008 phải không ạ?

Cả nhà hướng dẫn cụ thể xem mình phải bắt đầu làm bổ sung như thế nào ạ?

Có phải làm lại Tờ khai ( hướng dẫn giúp mình cách làm) và bảng kê đầu ra tháng 6/2008 và nộp cơ quan thuế cùng với tờ giải trình khai bổ sung không a?

Chúc cả nhà đón Noel vui vẻ!!!

 

[AN HI]

Mình mới nhận báo cáo thuế cho cty này thừ tháng 10 (về nhà làm). Vậy cho mình hỏi phải lấy dữ liệu trong phần mềm như thế nào để làm bổ sung cho tháng 6/2008.Vì khi mình nhập kỳ tính thuế là 06/2008 để chọn tờ khai bổ sung thì phần mềm báo: không tồn tại tờ khai này trong kỳ tính thuế trên.

Cảm ơn nhiều!

 

[Ocean 13]

Cả nhà giúp mình với nha,
Hồi tháng 6/2008 cty mình có cho thuê xe (thuê của cty khác và cho thuê lại) và xuất Hóa đơn như sau:
Doanh thu chưa thuế: 501.000.000, thuế 5% : 25.050.000

Căn cứ điểm 3.18 khoản 3 mục B thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 thì hoạt động cho thuê xe có mức thuế suất là 10%.

Như vậy là cty mình phải nộp bổ sung số thuế GTGT do chênh lệch thuế suất và tiền phạt nộp chậm kể từ tháng 6/2008 phải không ạ?

Cả nhà hướng dẫn cụ thể xem mình phải bắt đầu làm bổ sung như thế nào ạ?

Có phải làm lại Tờ khai và bảng kê đầu ra tháng 6/2008 và nộp cơ quan thuế cùng với tờ giải trình khai bổ sung không a?

Chúc cả nhà đón Noel vui vẻ!!!

Bạn ko phải làm lại TK tháng 6 mà tháng 12 này bạn suất 1 hoá đơn bổ sung tiền thuế GTGT sau đó làm giải trình điều chỉnh và điều chỉnh luôn trong TK tháng 12 này. Tính tiền phạt chậm nộp và nộp luôn cùng phần thuế tăng thêm.

Mình mới nhận báo cáo thuế cho cty này thừ tháng 10 (về nhà làm). Vậy cho mình hỏi phải lấy dữ liệu trong phần mềm như thế nào để làm bổ sung cho tháng 6/2008.Vì khi mình nhập kỳ tính thuế là 06/2008 để chọn tờ khai bổ sung thì phần mềm báo: không tồn tại tờ khai này trong kỳ tính thuế trên.

Bạn mới nhận về từ tháng 10 thì bắt đầu làm từ tháng 10 chứ, ko cần làm lại tháng 6, vả lại trong HTKK nếu bạn có kê khai thì mới có chứ ko kê khai thì làm gì có mà ...tồn tại ???

 

[momdet]

Cả nhà giúp mình với nha,
Hồi tháng 6/2008 cty mình có cho thuê xe (thuê của cty khác và cho thuê lại) và xuất Hóa đơn như sau:
Doanh thu chưa thuế: 501.000.000, thuế 5% : 25.050.000

Căn cứ điểm 3.18 khoản 3 mục B thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 thì hoạt động cho thuê xe có mức thuế suất là 10%.

Như vậy là cty mình phải nộp bổ sung số thuế GTGT do chênh lệch thuế suất và tiền phạt nộp chậm kể từ tháng 6/2008 phải không ạ?

Cả nhà hướng dẫn cụ thể xem mình phải bắt đầu làm bổ sung như thế nào ạ?

Có phải làm lại Tờ khai ( hướng dẫn giúp mình cách làm) và bảng kê đầu ra tháng 6/2008 và nộp cơ quan thuế cùng với tờ giải trình khai bổ sung không a?

Chúc cả nhà đón Noel vui vẻ!!!

bạn ah. cty bạn là môi giới hay đại lý
bạn đọc đoạn này nha.
2.38- Vận tải bao gồm hoạt động vận tải hàng hoá, hành lý, hành khách, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại, trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng; bốc xếp hàng hoá, hành lý.
nếu nằm trong trường hợp này trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng bạn mới xuất VAT là 10% còn ko thì là 5% như kế toán cũ làm là đứng rồi nhé!

 

[AN HI]

Cảm ơn bác
Cho mình hỏi thêm (hơi ngớ ngẩn), như vậy Tờ Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mình làm ở Excell (không vào phần mềm) được không bác?
Mã số chỉ tiêu : [31]
Số đã kê khai : 25.050.000
Số điều chỉnh : 50.100.000

Và ra số chênh lệch là 25.050.000

Làm cụ thể như vậy phải không bác?
Số ngày chậm nộ mình tính bắt đầu từ ngày 20/7/2008 đến thời điểm này được không bác?

 

[AN HI]

Cty mình là môi giới nhà đất, nhận san lấp mặt bằng... bạn ạ

 

[llmail]

Bạn phải làm tờ khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS, phần này có trong phần mềm kê khai thuế đấy. Bạn nhập số liệu vào các chỉ tiêu cần điều chỉnh, số tiền nộp phạt máy sẽ tự động tính cho mình.

 

[nguyentohong]

Than chao cac anh (chi)!
Cac anh (chi) giup em voi. E co file cac thong tin deu co dau tren chuong trinh excell, e muon doi cac thong tin ay thanh ko dau het thi e phai lam sao? (vd: Tố Hồng --> To Hong).
Cam on cac anh (chi)

 

[trang tran]

thuế GTGT

cả nhà cho mình hỏi nhé! cty mình làm bên mặt hang máy vi tính và thiết bị văn phòng. Thuế GTGT đầu năm nay cứ lên xuống nên có một số mặt hàng hoá đơn đầu vào vẫn giữ nguyên 10% nhưng mình ko biết vì lấy nên đã xuất đầu ra 5% mà hoá đơn ko thể thu hồi thì phải làm thế nào