Các Bác ơi! Cty em có 1 tháng kê khai sai thuế GTGT đầu ra. Khi phát hiện cty đã tự nộp phạt rồi! Nhưng em chưa biết định khoản thế nào các bác chỉ em với!
:help::help::help::help::help:Công Ty em phát sinh 1 khoản tiền lãi khách hàng chậm thanh toán. Em không rõ khoảng đó mình có phải buộc xuất hoá đơn cho khách không? nếu xuất thì xuất thế nào cho đúng?
Phát sinh như sau: tiền thuê 1 năm: 15.000.000đ [VAT%] Lãi chậm trả : 1.032.000đ
Khách đã TT = chuyển khoản tổng số tiền trên.
Và em hạch toán như vầy đúng không: Có 511: 15.000.000đ Có 515: 1.032.000đ