Hóa đơn GTGT đầu vào sai, khai báo thuế như thế nào?

  • Thread starter mytree15
  • Ngày gửi
M

mytree15

Guest
10/12/09
2
0
1
35
nha trang
Mình có 1 HĐ GTGT đầu vào bị sai thuế suất ( Tức là thuế suất đúng là 5%, nhưng cty phát hành hóa đơn đó không chịu và đòi thuế suất 10% và đã xuất HĐ GTGT )
Và cty đó không chịu đổi hóa đơn phát hành hóa đơn thuế suất 5%.
Vậy hóa đơn mà mình đang giữ là hóa đơn có thuế suất sai.
Nếu vậy khai báo thuế GTGT đầu vào như thế nào
Ví dụ: Tổng doanh thu chưa thuế: 1.000
Thuế GTGT (thuế suất 10% -sai) : 100
Số tiền phải trả là: 1.100

Hóa đơn này thì khai báo ở mục nào trên bảng kê hóa đơn mua vào.

Nhân viên mình có hỏi phòng hỗ trợ và tuyên truyền người nộp thuế. Thì họ chỉ nói là mình được khấu trừ 5% còn 5% còn lại đưa vào chi phí.
Tuy nhiên, họ không hướng dẫn bên mình kê khai như thế nào?
Các bạn đồng nghiệp hướng dẫn mình kê khai vào bảng kê như thế nào nha
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phungsanh87

Sơ cấp
22/3/13
7
0
0
TPHCM
Ðề: Hóa đơn GTGT đầu vào sai, khai báo thuế như thế nào ?

Theo mình nghĩ:
Đầu tiên bạn vẫn kê khai trên mẫu 01-2/GTGT bình thường số thuế trên Hoá đơn ( 10%)
Sau đó, Lập khia thêm phần chênh lệch giảm ( 5%) trên mẫu 01/KHBS ==> kèm theo giải trình.
Chúc may mắn!!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA