M
Mình có 1 HĐ GTGT đầu vào bị sai thuế suất ( Tức là thuế suất đúng là 5%, nhưng cty phát hành hóa đơn đó không chịu và đòi thuế suất 10% và đã xuất HĐ GTGT )
Và cty đó không chịu đổi hóa đơn phát hành hóa đơn thuế suất 5%.
Vậy hóa đơn mà mình đang giữ là hóa đơn có thuế suất sai.
Nếu vậy khai báo thuế GTGT đầu vào như thế nào
Ví dụ: Tổng doanh thu chưa thuế: 1.000
Thuế GTGT (thuế suất 10% -sai) : 100
Số tiền phải trả là: 1.100
Hóa đơn này thì khai báo ở mục nào trên bảng kê hóa đơn mua vào.
Nhân viên mình có hỏi phòng hỗ trợ và tuyên truyền người nộp thuế. Thì họ chỉ nói là mình được khấu trừ 5% còn 5% còn lại đưa vào chi phí.
Tuy nhiên, họ không hướng dẫn bên mình kê khai như thế nào?
Các bạn đồng nghiệp hướng dẫn mình kê khai vào bảng kê như thế nào nha
Và cty đó không chịu đổi hóa đơn phát hành hóa đơn thuế suất 5%.
Vậy hóa đơn mà mình đang giữ là hóa đơn có thuế suất sai.
Nếu vậy khai báo thuế GTGT đầu vào như thế nào
Ví dụ: Tổng doanh thu chưa thuế: 1.000
Thuế GTGT (thuế suất 10% -sai) : 100
Số tiền phải trả là: 1.100
Hóa đơn này thì khai báo ở mục nào trên bảng kê hóa đơn mua vào.
Nhân viên mình có hỏi phòng hỗ trợ và tuyên truyền người nộp thuế. Thì họ chỉ nói là mình được khấu trừ 5% còn 5% còn lại đưa vào chi phí.
Tuy nhiên, họ không hướng dẫn bên mình kê khai như thế nào?
Các bạn đồng nghiệp hướng dẫn mình kê khai vào bảng kê như thế nào nha