L
Mình có câu hỏi muốn hỏi các pac, các pác giải quyết dùm em :
ở đơn vị kế toán em mới vào làm thì trên TK Có của 131 dư có từ năm 2007 đến năm 2008 nhưng năm 2007 khoản đó đã xuất hoá đơn và kế toán năm đó họ không đối ứng của bên Có 131, năm 2008 em phát hiện ra nhưng chưa biết giải quyết Có của 131 đó như thế nào.
VDụ thế này cho dễ hiểu:
Năm 2007:
Nợ 111 : 10.000.000
Có 131A : 10.000.000
trong năm Cty xuất hoá đơn cho khoản trả trước đó nhưng kế toán không đối ứng 131 mà họ chuyển vào 111(họ tự chế biến số liệu)
Nợ 111 : 10.000.000 (đúng ra phải ghi bên Nợ của 131A)
Có 5111 : 9.090.909
Có 3331 : 909.091
Đến năm 2008 vẫn còn khoản Có 131A nhưng thực tế ko còn. Vậy khoản đó giờ phải sử lý như thế nào?
Mong các pác tư vấn giùm em :005:
ở đơn vị kế toán em mới vào làm thì trên TK Có của 131 dư có từ năm 2007 đến năm 2008 nhưng năm 2007 khoản đó đã xuất hoá đơn và kế toán năm đó họ không đối ứng của bên Có 131, năm 2008 em phát hiện ra nhưng chưa biết giải quyết Có của 131 đó như thế nào.
VDụ thế này cho dễ hiểu:
Năm 2007:
Nợ 111 : 10.000.000
Có 131A : 10.000.000
trong năm Cty xuất hoá đơn cho khoản trả trước đó nhưng kế toán không đối ứng 131 mà họ chuyển vào 111(họ tự chế biến số liệu)
Nợ 111 : 10.000.000 (đúng ra phải ghi bên Nợ của 131A)
Có 5111 : 9.090.909
Có 3331 : 909.091
Đến năm 2008 vẫn còn khoản Có 131A nhưng thực tế ko còn. Vậy khoản đó giờ phải sử lý như thế nào?
Mong các pác tư vấn giùm em :005:
Sửa lần cuối:
