Kê khai thuế GTGT không có phát sinh?! - Trang 2

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 11 tới 20 trên 20
6,981 lượt xem
  1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của hsilver
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Địa chỉ
    Quang Trung, Go Vap
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    10
    Post Thanks / Like
    hsilver vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    09-06-2009, 08:11 #1
    Mình mới thành lập doanh nghiệp. Sau khi có giấy phép đã lên phòng thuế nộp đơn từ liên quan rồi qua kho bạc đóng thuế môn bài.
    Hiện còn nghe nói đóng GTGT hàng tháng. Nhưng cty mình chưa có nghiệp vụ phát sinh vậy nộp thuế GTGT kiểu gì? xin mẩu ở đâu?!
    Thuế TNDN đóng luôn hay cuối năm xác định kết quả mới đóng.

    Mình hoạch toán theo sổ nhật ký chung? sổ này có bán ở phòng thuế không? có cần phòng thuế đóng dấu ji không?!
    Mong anh em am hiểu chỉ giúp. Vì mình không phải đân KT chuyên.Giờ mới vừa học vừa làm. Cảm ơn

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Tuổi
    2010
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của Hai Quan
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Địa chỉ
    Viet Nam
    Bài gửi
    66
    Post Thanks / Like
    Hai Quan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    [QUOTE=latdat142;508464]Cty mình mới thành lập ngày 7/5/09 khi làm tờ khai thuế VAT chỉ có HD Vat đầu vào là các chi phí mà thành lập DN như mua máy vi tính, bàn ghế,....chưa có doanh thu .Vậy khi kê khai thuế VAT đầu vào vẫn kê khai bình thường đúng không.
    OK, đúng rùi!
    Giả sử như mình nộp tờ khai vào ngày 20/6/09 nhưng có phát sinh doanh vào ngày 25/06 và xuất Hd vào ngày đó thì phải làm sao
    Bạn kê khai hoá đơn đó vào Kỳ kê khai Tháng 6/2009 nộp vào tháng 07/2009 ( hạn cuối cùng là ngày 20/07/2009).
    Như vậy bạn đã hiểu chưa? OK?
    Bye!

  4. Moderator Hình đại diện của bichvan.tax06
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Địa chỉ
    Thủ Đô
    Bài gửi
    3,282
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add bichvan.tax06 on Facebook
    bichvan.tax06 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi latdat142 Xem bài
    Cty mình mới thành lập ngày 7/5/09 khi làm tờ khai thuế VAT chỉ có HD Vat đầu vào là các chi phí mà thành lập DN như mua máy vi tính, bàn ghế,....chưa có doanh thu .Vậy khi kê khai thuế VAT đầu vào vẫn kê khai bình thường đúng không. Giả sử như mình nộp tờ khai vào ngày 20/6/09 nhưng có phát sinh doanh vào ngày 25/06 và xuất Hd vào ngày đó thì phải làm sao vì mình đọc trên bài trên web kế toán là hóa đơn đầu ra phát sinh tháng nào phải kê khai luôn tháng đó trong khi đó thì mình đã nộp tờ khai VAT rồi. Mình mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn nhiều
    20/6 là hạn chót nộp hồ sơ khai thuế của THÁNG 5.chẳng lẽ 20/6 bác đi khai thuế và nộp tờ khai của kỳ thuế tháng 6 ha?
    Thuế đầu ra phát sinh tháng nào thì kê khai vào kỳ thuế tháng đó- hết tháng tập hợp hoá đơn chứung từ của tháng đó lại và làm khai thuế- hạn chót nộp hồ sơ khai thuế tháng là ngày 20 của tháng kế tiếp.
    Bạn cần đọc văn bản Luật về thuế nhiều hơn.
    Mình mới thành lập doanh nghiệp. Sau khi có giấy phép đã lên phòng thuế nộp đơn từ liên quan rồi qua kho bạc đóng thuế môn bài.
    Hiện còn nghe nói đóng GTGT hàng tháng. Nhưng cty mình chưa có nghiệp vụ phát sinh vậy nộp thuế GTGT kiểu gì? xin mẩu ở đâu?!
    Thuế TNDN đóng luôn hay cuối năm xác định kết quả mới đóng.
    Nộp thuế môn bài thì đúng rồi.
    Còn thuế GTGT đầu ra > đầu vào- phát sinh trong tháng đó thì fải nộp thuế giá trị gia tăng.
    Thuế TNDN bây giờ là tự khai tự nộp, tạm tính- nếu trong quý có phát sinh thuế TNDN thì nộp, cuối năm quyết toán sau.
    Chưa có nghiệp vụ phát sinh thì cũng phải Load PMHTKK thuế 2.0 nhìn lên fía trên của webketoan- có dòng chữ chạy đó- click vào đó mà tải về kê khai- hoá đơn gtgt đầu ra- đầu vào trong tháng không phát sinh tí nào thì thôi- chỉ phải nộp mỗi tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT- tích vào chỉ tiêu [10] trên tờ khai đó.
    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ tài chính tín dụng, soát xét sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của PL, đào tạo kế toán & nghiệp vụ thuế, quyết toán với CQ Thuế tại trụ sở DN... Liên hệ Mrs.Vân : 0949.292026/Email: van.tax06@gmail.com/ Skype : van_kttc / https://www.facebook.com/van.tax06

  5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của hueanh8184
    Tham gia ngày
    May 2009
    Địa chỉ
    ha noi
    Bài gửi
    152
    Post Thanks / Like
    hueanh8184 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    đúng rồi đấy bạn a , tờ hoá đơn viết ra của bạn là của tháng 6 thì đến tháng 7 bạn mới kê khai tờ hoá đơn đó
    25/6 mà bạn kê khai vào tháng 5 thì lại là sai đấy
    Huệ anh

  6. Thành viên Hình đại diện của ngqthinh
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Địa chỉ
    long xuyen, An Giang
    Bài gửi
    1
    Post Thanks / Like
    ngqthinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trường hợp của mình la chi nhánh moi thành lập đã mua hóa đơn GTGT tháng 03, nhưng chưa phát sinh, thì trên tờ kê khai đầu ra thì phải để không phát sinh, nhưng khi kê khai trên chương trình hỗ trợ và có đánh "Không Phát Sinh" ở dòng kê khai thì khi chọn nút "Ghi" nó lại xóa cái dòng tui vừa nhập, vậy cho tôi hỏi là có thể in ra rồi điền tay la "không phat sinh đươc không" (những bản kê và tờ khai đầu vào thi vẫn bình Thường mình đang kê khai thuế cho thang 3 và chua phat sinh đầu ra)

  7. Điều hành cao cấp Hình đại diện của VTM
    Tham gia ngày
    Oct 2005
    Địa chỉ
    TÂY NAM BỘ
    Bài gửi
    5,552
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add VTM on Facebook
    VTM vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi ngqthinh Xem bài
    Trường hợp của mình la chi nhánh moi thành lập đã mua hóa đơn GTGT tháng 03, nhưng chưa phát sinh, thì trên tờ kê khai đầu ra thì phải để không phát sinh, nhưng khi kê khai trên chương trình hỗ trợ và có đánh "Không Phát Sinh" ở dòng kê khai thì khi chọn nút "Ghi" nó lại xóa cái dòng tui vừa nhập, vậy cho tôi hỏi là có thể in ra rồi điền tay la "không phat sinh đươc không" (những bản kê và tờ khai đầu vào thi vẫn bình Thường mình đang kê khai thuế cho thang 3 và chua phat sinh đầu ra)
    Không phát sinh đầu ra trong tháng thì khi kê khai bạn không chọn phục lục 01-1/GTGT (bảng kê bán ra).
    Về quê cắm câu ...

  8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lucky1709
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Địa chỉ
    Tp HCM
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    17
    Post Thanks / Like
    lucky1709 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    cho mình hỏi nếu trong tháng không có phát sinh gì hết thì khi khai thuế GTGT gồm những loại hồ sơ nào hay chỉ cần biểu mẫu 01/GTGT thôi, thanx mọi ng trước

  9. Thành viên cấp cao Hình đại diện của tranxinh
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    182
    Post Thanks / Like
    tranxinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi lucky1709 Xem bài
    cho mình hỏi nếu trong tháng không có phát sinh gì hết thì khi khai thuế GTGT gồm những loại hồ sơ nào hay chỉ cần biểu mẫu 01/GTGT thôi, thanx mọi ng trước
    Trong tháng không phát sinh HH, DV mua vào bán ra, thì tích dấu X vào hàng "Không phát sinh hoạt động mua vào, bán ra trong kỳ" rùi in Tờ khai 01/GTGT ra, mang cho sếp ký, cộp dấu và đi nộp
    The end! :d
    Ta về ta tắm ao ta- Khơi trong gạn đục, ao nhà vẫn hơn

  10. 先生になりたい。 。 Hình đại diện của 170987
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Địa chỉ
    cạnh nhà hàng xóm
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    290
    Post Thanks / Like
    170987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi lucky1709 Xem bài
    cho mình hỏi nếu trong tháng không có phát sinh gì hết thì khi khai thuế GTGT gồm những loại hồ sơ nào hay chỉ cần biểu mẫu 01/GTGT thôi, thanx mọi ng trước
    Đúng vậy nếu không phát sinh gì cả thì chỉ chọn mẫu 01/GTGT thôi.
    Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông...

  11. Thành viên cấp trung Hình đại diện của lechigamo
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Địa chỉ
    daklak
    Bài gửi
    23
    Post Thanks / Like
    lechigamo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    13-02-2012, 12:50 #19
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi VTM Xem bài
    Không phát sinh đầu ra trong tháng thì khi kê khai bạn không chọn phục lục 01-1/GTGT (bảng kê bán ra).
    VTM tháng này mình chỉ có đầu vào của bên viễn thông thôi chứ k phát sinh j cả.nhưng sao mình không chọn 01-1 gtgt mà nó vẫn có sẵn,với lại 2 hóa đơn của bên viễn thông là cước t12 nhưng người ta xuất vào ngày 5/2/2012 mình kê vào phần mềm thì cứ báo xai ngày,giúp mình với

    còn nữa tiền thuế đầu vào ví dụ là 4.5.người ta làm tròn là 5 ,mình nhập vào thì trong phần mềm lại báo là vượt quá giá trị cho phép là sao?giúp mình vói VMT
    thay đổi nội dung bởi: lechigamo, ngày 13-02-2012 lúc 13:02

  12. Thành viên Hình đại diện của ngocbich96
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Địa chỉ
    HCM
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    2
    Post Thanks / Like
    ngocbich96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    12-06-2013, 14:59 #20
    Những hóa đơn đầu vào đã khai và nộp VAT có hóa đơn nào của tháng 6 không vậy? Kiểm tra lại số hóa đơn mà bạn đã kê khai. Nếu có thì đã làm sai rồi đó. Vì đang khai hóa đơn đầu vào cho tháng 5 và những tháng trước đó.
    Còn việc xuất hóa đơn đầu ra ngày 25/06 là hóa đơn đầu ra của tháng 6. Hạn kê khai là 20/07. Việc không khai hóa đơn đầu ra này là đúng.


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

khong phat sinh thue gtgt co phai ke khai khong

to khai thue gtgt khong phat sinh